НОВОСТИ


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/vhosts/v-4641.webspace/www/kiks.kz/news/news.lib.php on line 22

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по отводу и (или) очистке сточных вод по ПУЭ за 2018

::2019-04-26::

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по отводу и (или) очистке сточных вод по ПУЭ за 2018
             
Отчётный период: 2018 год           
Индекс: ИТС-1          
Периодичность: годовая          
Срок предоставления: ежегодно до 1 мая, следующего за отчётным периодом    
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 
             
№ п/п Наименование показателей тарифной сметы Единица измерения Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год  Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018г. Отклонение, в % Причины отклонения
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего тыс.тенге 10 430,0 15 080,3 45  
1 Материальные затраты, всего -//- 799,0 3 146,5 294  
  в том числе:          
1.1 Электроэнергия -//- 799,0 3 146,5 294 Фактические затраты на электроэнергию по канализационной насосной станции составили 3 146,5 тыс.тг (в количестве 136,9 тыс.кВтч) при утвержденной сумме 799,0 тыс.тг. Отклонение составляет 2 347,5 тыс.тг (294%) в связи с тем,что при утверждении тар.сметы были приняты минимизированные затраты. Годовая расчетная потребность в электроэнергии по КНС составляет 149,0 тыс.кВтч, тариф энергоснабжающей организации ТОО "Экибастузэнерго" 22,99 тенге/кВтч, плановая сумма затрат 3425,5 тыс.тенге.
2 Затраты на оплату труда, всего -//- 8 868,0 10 424,1 18 Фактическая численность работников составляет 9 человек. Затраты на заработную плату, социальный налог и ОСМС составили 10424,1 тыс.тенге при плане 8868,0 тыс.тенге. Отклонение затрат на 18% на сумму 1556,1 тыс.тенге. Увеличение в связи с  ежегодным повышением минимального размера заработной платы на предприятии. В утверждённой тарифной смете принята среднемесячная заработная плата на 1человека 74715 тенге. Фактическая среднемесячная заработная плата за 2018 год составила  86966 тенге.
  в том числе:        
2.1 заработная плата производственного персонала -//- 8 069,0 9 392,3 16
2.2 социальный налог -//- 690,0 879,9 28
2.3 обязательное социальное медицинское страхование -//- 109,0 151,9 39 На основании Закона РК об обязательном социальном медицинском страховании с 1 июля 2017г. работодателем за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления.  с 1 января 2018 года 1,5 процента от заработной платы. Фактические затраты составили 151,9 тыс.тенге, при плане 109,0 тыс.тенге, что выше на 39%, на сумму 42,9 тыс.тенге, увеличение в связи с повышением заработной платы.
3 Амортизация -//- 332,0 283,6 -15 фактическая сумма амортизации ниже плановой на 15% на сумму 48,4 тыс.тенге, в связи с тем, что коллектор напорно-канализационный и коллектор самотечный канализационный уже самотризировались, и износ по этим основным средствам не начисляется, так как у них нулевая остаточная стоимость
4 Прочие затраты, всего -//- 431,0 1 226,1 184  
  в том числе:          
4.1 охрана труда и техника безопасности  -//- 250,0 375,5 50 В данную статью вошли затраты на медосмотр, спец.молоко, спец.одежду и средства индивидуальной защиты. Фактические затраты составили 375,5 тыс.тенге при плане 250,0 тыс.тенге. Превышение утвержденной суммы на 50% на сумму 125,5 тыс.тенге. При утверждении тарифной сметы были приняты минимизированные затраты.
4.2 обязательные профессиональные пенсионные взносы -//- 181,0 207,5 15 фактические затраты составили 207,5 тыс.тенге при плане 181,0 тыс.тенге. Превышение затрат на 15% на сумму 26,5 тыс.тенге, по причине увеличения  заработной платы работников.
4.3 материальная помощь на оздоровление -//-   643,1   На основании положения об оплате труда и премировании работников РГП "Казводхоз" Глава 28. "Оказание материальной помощи" п.105, а так же коллективного договора п.6.3 раздела VI "Отпуска" к очередному трудовому отпуску работникам была выплачена материальная помощь в размере одного должностного оклада. Затраты составили 643,1 тыс.тенге.
II Всего затрат -//- 10 430,0 15 080,3 45  
III Прибыль -//-   -6 418,6   Убыток сложился в сумме 6418,6 тыс.тенге. Данный факт является следствием увеличения затрат против утвержденных в тарифной смете.
IV Всего доходов -//- 10 430,0 8 661,7 -17 Доходы составили 8661,7 тыс.тенге при утвержденной сумме 10430,0 тыс.тенге, что меньше на 17% на сумму 1768,3 тыс.тенге.
  в том числе:        
  население и сторонние организации     6 866,4   Доходы от предоставления услуг населению и сторонним организациям составил 6866,4 тыс.тенге при плане 8632,2 тыс.тенге, что меньше плана на 1765,8 тыс.тенге по причине уменьшения количества потребителей (АОЗТ "Дена Рахсаз Констракшн", NFS Kazahstan свернули свою деятельность, щебёночный завод ТОО "Концерн КазСтройМонтаж" не работал) почти у всех сторонних организаций пользующихся услугами установлены приборы учета, потребители экономят воду.
  собственные нужды (производственные участки ПУЭ)     1 795,3   Стоимость коммунальных услуг за отвод сточных вод производственных участков (собственные нужды предприятия) составила 1795,3 тыс.тенге
V Объемы оказываемых услуг тыс.м3 252,1 209,4 -17 Фактические объемы стоков составили 209,4 тыс.м3 при плане 252,1 тыс.м3, Объемы снижены на 17% в количестве 42,7 тыс.м3 по причине уменьшения количества потребителей и экономии воды.
в том числе:        
население и сторонние организации     166,0  
собственные нужды (производственные участки ПУЭ)     43,4  
VI Тариф (без НДС) тенге/м3 41,37 41,37 0  
  Справочно:          
6 Среднесписочная численность работников, всего человек 9 9 0  
  в том числе:          
  производственного персонала   9 9 0  
  административного персонала   0      
7 Среднемесячная заработная плата, всего тенге  74 715 86 966 16  
  в том числе:          
  производственного персонала   74 715 86 966 16  
  административного персонала   0 0 0  
             



Страница:  1 Вперед

    О КАНАЛЕ     НОВОСТИ     ФОТОГАЛЕРЕЯ     ВАКАНСИИ       ПОКАЗАТЕЛИ       ДОСКА ПОЧЕТА       КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ