НОВОСТИ

Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии за 1 полугодие 2018 года (оперативно)

Наименование субъекта: Карагандинское управление эксплуатации филиала"Канал им.К.Сатпаева"
Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз"
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии
за 1 полугодие 2018 года (оперативно)
№ п/п	Наименование показателей	Ед-цы изм-я	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2018 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %
I.	Затраты на производство и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	110 201,2	82 902,4	-25
1.	Материальные затраты, всего	-//-	60 007,2	57 633,3	-4
	в том числе:
1.1	сырье и материалы	-//-	11 947,8	15 325,6	28
1.2	топливо	-//-	36 654,7	28 227,9	-23
1.3	электроэнергия	-//-	11 404,7	14 079,8	23
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	41 261,0	21 129,6	-49
	в том числе:
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	37 544,0	19 400,8	-48
2.2	соц. налог и социальные отчисления	-//-	3 717,0	1 728,8	-53
3	Амортизация	-//-	3 404,0	1 702,2	-50
4	Ремонт, всего	-//-	3 772,0	0,0	-100
	в том числе:
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к     увеличению стоимости основных средств	-//-	3 772,0	0,0	-100
5.	Прочие затраты, всего	-//-	1 757,0	2 437,3	39
	в том числе:
5.1	охрана труда и техника безопасности	-//-	1 254,0	721,4	-42
5.2	обязательные профессиональные пенсионные взносы	-//-	503,0	402,2	-20
5.3	материальная помощь на оздоровление	-//-		1 014,1
5.4	отчисления ОСМС	-//-		299,6
II	Всего затрат	тыс. тенге	110 201,2	82 902,4	-25
III	Прибыль	тыс. тенге	0,0	-40 870,1
IV	Всего доходов	тыс. тенге	110 201,2	42 032,3	-62
	в том числе:
	население, организации	тыс. тенге		23 046,2
	производственные участки КУЭ	тыс. тенге		18 986,1
V	Объемы оказываемых услуг	тыс. Гкал	56,20	21,77	-61
	в том числе:
	население, организации	тыс.  Гкал		11,94
	производственные участки КУЭ	тыс.  Гкал		9,83
VI	Тариф (без НДС)	тенге/ Гкал	1960,87	1 930,50	-2
VII	Нормативно-технические потери	%	2,90	2,9	0
		Гкал	792,92	293,7	-63
	Справочно:
6	Среднесписочная численность                             работников , всего	человек	38	38	0
	в том числе:
6.1	производственного персонала	-//-	38	38	0
6.2	административного персонала	-//-	0	0
7	Средмесячная заработная плата, всего	тенге	82334	85 091	3
	в том числе:
7.1	производственного персонала	-//-	82334	85 091	3
7.2	административного персонала	-//-