НОВОСТИ

Исполнение тарифной сметы по подаче воды по каналу за 1 полугодие 2017 года

Наименование субъекта: Филиал Канал имени Каныша Сатпаева РГП "Казводхоз"
Исполнение тарифной сметы по подаче воды по каналу за 1 полугодие  2017 года (оперативно)
				тыс. тенге
	Наименование показателей *	Единица измерения	план на 2017 год	факт	отклонение, %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе:	тыс.тенге	9 373 225	3 229 263	-66
1	Материальные затраты, всего в том числе	-//-	6 252 950	1 823 048	-71
1.1	сырье и материалы	-//-	420 452	91 434	-78
1.2	ГСМ	-//-	115 751	71 934	-38
1.3	топливо		2 557	2 119	-17
1.4	энергия	-//-	5 714 190	1 657 561	-71
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	-//-	1 577 520	970 376	-38
2.1	заработная плата	-//-	1 435 414	878 118	-39
2.2	социальный налог	-//-	142 106	92 258	-35
3	Амортизация	-//-	600 860	199 117	-67
4	Ремонт, всего в том числе	-//-	349 674	25 732	-93
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	349 674	25 732	-93
5	Прочие затраты, всего в том числе	-//-	106 799	65 520	-39
5.1	выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер	-//-	65 877	36 191	-45
5.2	затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обслед. энергооборудования	-//-	4 693	0	-100
5.3	дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы	-//-	717	251	-65
5.4	охрана труда и техника безопасности	-//-	35 512	29 078	-18
6	другие затраты (необходимо расшифровать)	-//-	485 422	145 471	-70
6.1	затраты на экологию	-//-	6 153	1 887	-69
6.2	налоги	-//-	139 890	73 367	-48
6.3	командировочные расходы	-//-	12 091	8 012	-34
6.4.	прочие	-//-	87 647	62 205	-29
6.5.	коммунальные расходы на собственные нужды	-//-	239 641
II	Расходы периода, всего	-//-	307 049	217 648	-29
7	Общие и административные расходы, всего в том числе	-//-	307 049	217 648	-29
7.1	сырье и материалы	-//-	9 354	5 157	-45
7.2	заработная плата административного персонала	-//-	175 421	134 358	-23
7.3	социальный налог	-//-	17 367	17 331	0
7.4	услуги банка	-//-	3 585	1 904	-47
7.5	амортизация	-//-	29 346	17 064	-42
7.6	обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	-//-	8 594	5 166	-40
7.7.	коммунальные услуги	-//-	6 688	5 700	-15
7.8	обслуживание оргтехники	-//-	1 727	689	-60
7.9	командировочные расходы	-//-	3 449	4 103	19
7.10	связь	-//-	7 558	3 629	-52
7.11	канцелярские товары	-//-	2 246	2 299	2
7.12	налоги	-//-	11 733	5 953	-49
7.13	Другие расходы, всего в том числе	-//-	29 981	14 295	-52
7.13.1.	обязательное страхование	-//-	20 167	6 483	-68
7.13.2.	подписка	-//-	658	260	-60
7.13.3.	вывоз мусора	-//-	647	122	-81
7.13.4.	консультационные и аудиторские услуги	-//-	821	611	-26
7.13.5.	прочие	-//-	7 688	6 819	-11
III	Всего затрат	-//-	9 680 274	3 446 911	-64
IV	Прибыль	-//-	501 095	1 546 064	209
V	Всего доходов	-//-	10 181 369	4 992 975	-51
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	446 942	228 029	-49
		тыс.тенге	10 181 369	4 992 975	-51
VII	Тариф		22,78	22,78
VIII	Нормативно-технические потери	%	28	28,00
		тыс.м3.	176 170	176 170
	Справочно
	Среднесписочная численность персонала, в т.ч.:		1793	1656
	производственного персонала		1 649	1517
	административного персонала		144	139
	Среднемесячная заработная плата  в т.ч.:
	производственного персонала		72 540	96 475
	административного персонала		101 517	161 100