НОВОСТИ
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по передаче и распределению электрической энергии Павлодарское управление эксплуатации
::2020-07-29::
Павлодарское управление эксплуатации | ||||||
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по передаче и распределению электрической энергии | ||||||
Отчётный период: 1 полугодие 2020 год | ||||||
Индекс: ИТС-1 | ||||||
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | ||||||
№ п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2020г. | Отклонение, в % | Причины отклонения |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 11 544,0 | 9 157,8 | -21 | |
1 | Материальные затраты, всего | -//- | 2 105,0 | 1 484,2 | -29 | |
в том числе: | ||||||
1.1 | Электроэнергия | -//- | 2 105,0 | 1 484,2 | -29 | Ожидается дальнейшее исполнение до конца реализации тарифной сметы |
2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 8 357,0 | 6 382,7 | -24 | Ожидается дальнейшее исполнение до конца реализации тарифной сметы |
в том числе: | ||||||
2.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 7 604,0 | 5 731,2 | -25 | Ожидается дальнейшее исполнение до конца реализации тарифной сметы |
2.2 | социальный налог | -//- | 753,0 | 528,3 | -30 | Ожидается дальнейшее исполнение до конца реализации тарифной сметы |
2.3 | обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 123,2 | На основании Закона РК об обязательном социальном медицинском страховании с 1 января 2019г. работодателем за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления в размере 2 % от заработной платы | ||
3 | Амортизация | -//- | 99,0 | 60,0 | -39 | Ожидается дальнейшее исполнение до конца реализации тарифной сметы |
4 | Прочие затраты, всего | -//- | 983,0 | 1 230,9 | 25 | |
в том числе: | ||||||
4.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 395,0 | 314,9 | -20 | Ожидается дальнейшее исполнение до конца реализации тарифной сметы |
4.2 | выплаты, в случаях когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер | -//- | 588,0 | 488,9 | -17 | Ожидается дальнейшее исполнение до конца реализации тарифной сметы |
4.3 | материальная помощь на оздоровление | -//- | 427,1 | Фактически сложившиеся затраты на основании положения об оплате труда и премирования работников РГП "Казводхоз" и согласно коллективного договора Предприятия на 2019-2022гг. | ||
II | Всего затрат | тыс.тенге | 11 544,0 | 9 157,8 | -21 | |
III | Прибыль | -//- | 0 | -1 975,0 | Убыток сложился в сумме 1975,0 тыс.тенге. | |
IV | Всего доходов | -//- | 11 544,0 | 7 182,8 | -38 | Доход составил 7182,8 тыс.тенге. Ожидается дальнейшее исполнение до конца реализации тарифной сметы |
V | Объем оказываемых услуг | тыс.кВтч. | 10 123,5 | 6 300,7 | -38 | Фактический объем переданной электрической энергии за 1 полугодие составил 6300,7 тыс.кВтчОжидается дальнейшее исполнение до конца реализации тарифной сметы. |
VI | Тариф (без НДС) | тенге/кВтч | 1,14 | 1,14 | 0 | |
Нормативно-технические потери | % | 1,99 | 1,95 | -2 | ||
тыс.кВтч. | 189,5 | 125,4 | -34 | |||
Справочно: | ||||||
5 | Среднесписочная численность работников, всего | человек | 8 | 8 | 0 | |
в том числе: | ||||||
5.1 | производственного персонала | 8 | 8 | 0 | ||
5.2 | административного персонала | |||||
6 | Среднемесячная заработная плата | тенге | 79 211 | 119 400 | 51 | |
в том числе: | ||||||
6.1 | производственного персонала | 79 211 | 119 400 | 51 | ||
6.2 | административного персонала |