НОВОСТИ

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии

Наименование субъекта: Павлодарское управление эксплуатации филиала "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии
наименование вида услуг (товаров, работ) субъекта естественной монополии
за  1 полугодие 2018 года (Оперативно)
№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %
I	Затраты на производство и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	151 291	92 551,5	-39
1	Материальные затраты, всего	-//-	98 560	65 875	-33
	в том числе:
1.1	сырье и материалы	-//-	3 800	3 239,4	-15
1.2	топливо	-//-	87 860	48 367,0	-45
1.3	электроэнергия		6 900	14 268,1	107
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	46 335	22 239,0	-52
	в том числе:
2.1	заработная плата	-//-	42 161	20 291,8	-52
2.2	социальный налог	-//-	4 174	1 947,2	-53
3	Амортизация	-//-	3 528	1 729,5	-51
4	Ремонт, всего	-//-	930		-100
5	Прочие затраты	-//-	1 938	2 708,5	40
	в том числе:
5.1	охрана труда и техника безопасности	-//-	666	334,0	-50
5.2	обязательные профессиональные пенсионные взносы	-//-	1 272	653,7	-49
5.3	материальная помощь на оздоровление	-//-		1 400,4
5.4	отчисления в фонд обязательного медицинского страхования			320,4
II	Всего затрат	тыс.тенге	151 291	92 551,5	-39
III	Прибыль/Убыток	-//-	0	-44 420,4
IV	Всего доходов	-//-	151 291	48 131,1	-68
	в том числе:
	население и сторонние организации			15 262,6
	производственные участки (собственные нужды)			32 868,5
V	Объемы оказываемых услуг	тыс.Гкал	63,588	21,304	-66
	в том числе:
	население и сторонние организации			7,118
	производственные участки (собственные нужды)			14,186
VI	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 379,24	2 316,96	-3
VII	Нормативно-технические потери	%	5,2	5,2	0
		Гкал	1 813,44	1 168,59	-36
	Справочно:
6	Среднесписочная численность работников, всего	человек	41	40	-2
	в том числе:
6.1	производственного персонала		41	40	-2
6.2	административного персонала		0	0
7	Среднемесячная заработная плата	тенге	85 694	84 549	-1
	в том числе:
7.1	производственного персонала		85 694	84 549	-1
7.2	административного персонала		0	0