НОВОСТИ
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по передаче и распределению электрической энергии
::2018-06-28::
Наименование субъекта: Павлодарское управление эксплуатации филиала "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | |||||
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по передаче и распределению электрической энергии | |||||
наименование вида услуг (товаров, работ) субъекта естественной монополии | |||||
за 1 полугодие 2018 года (Оперативно) | |||||
№ п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018г. | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, в % |
I | Затраты на производство и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 10 330 | 9 343,0 | -10 |
1 | Материальные затраты, всего | -//- | 1 511 | 2 395,3 | 59 |
в том числе: | |||||
1.1 | электроэнергия | -//- | 1 511 | 2 395,3 | 59 |
2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 7 802 | 5 966,1 | -24 |
в том числе: | |||||
2.1 | заработная плата | -//- | 7 099 | 5 446,5 | -23 |
2.2 | социальный налог | -//- | 703 | 519,6 | -26 |
3 | Амортизация | -//- | 99 | 49,5 | -50 |
4 | Прочие затраты, всего | -//- | 918 | 932,1 | 2 |
в том числе: | |||||
4.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 369 | 232,8 | -37 |
4.2 | выплата, в случаях когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер | -//- | 549 | 313,2 | -43 |
4.3 | материальная помощь на оздоровление | -//- | 306,6 | ||
4.4 | отчисления в фонд обязательного медицинского страхования | -//- | 79,5 | ||
II | Всего затрат | тыс.тенге | 10 330 | 9 343,0 | -10 |
III | Прибыль | -//- | 0 | 1 450,3 | |
IV | Всего доходов | -//- | 10 330 | 10 793,3 | 4 |
V | Объемы оказываемых услуг | тыс.кВтч. | 10 123,5 | 10 581,7 | 5 |
VI | Тариф (без НДС) | тенге/кВтч | 1,02 | 1,02 | |
VII | Нормативно-технические потери | % | 1,99 | 1,95 | |
тыс.кВтч. | 189,5 | 210,6 | 11 | ||
Справочно: | |||||
5 | Среднесписочная численность работников, всего | человек | 8 | 8 | |
в том числе: | |||||
5.1 | производственного персонала | 8 | 8 | ||
5.2 | административного персонала | ||||
6 | Среднемесячная заработная плата | тенге | 73 946 | 113 469 | 53 |
в том числе: | |||||
6.1 | производственного персонала | 73 946 | 113 469 | 53 | |
6.2 | административного персонала |