НОВОСТИ
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по передаче и распределению электрической энергии ПУЭ за 2017
::2018-02-19::
Наименование субъекта: Павлодарское управление эксплуатации филиала "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | |||||
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по передаче и распределению электрической энергии | |||||
наименование вида услуг (товаров, работ) субъекта естественной монополии | |||||
за 2017 год | |||||
№ п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, в % |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 9 563,0 | 16 455,6 | 72 |
1 | Материальные затраты, всего | -//- | 1 160,0 | 2 306,6 | 99 |
в том числе: | |||||
1.1 | Электроэнергия | -//- | 1 160,0 | 2 306,6 | 99 |
2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 7 430,0 | 12 353,9 | 66 |
в том числе: | |||||
2.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 6 761,0 | 11 178,0 | 65 |
2.2 | социальный налог | -//- | 669,00 | 1 175,9 | 76 |
3 | Амортизация | -//- | 99,0 | 98,9 | 0 |
4 | Прочие затраты, всего | -//- | 874,0 | 1 696,2 | 94 |
в том числе: | |||||
4.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 351,0 | 490,4 | 40 |
4.2 | выплаты, в случаях когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер | -//- | 523,0 | 541,6 | 4 |
4.3 | материальная помощь на оздоровление | -//- | 604,6 | ||
4.4 | отчисления в фонд обязательного медицинского страхования | 59,6 | |||
II | Всего затрат | тыс.тенге | 9 563,0 | 16 455,6 | 72 |
III | Прибыль | -//- | 0 | -6 960,9 | |
IV | Всего доходов | -//- | 9 563,0 | 9 494,7 | -1 |
V | Объем оказываемых услуг | тыс.кВтч. | 10 020,6 | 9 994,4 | 0 |
VI | Тариф (без НДС) | тенге/кВтч | 0,95 | 0,95 | 0 |
VII | Себестоимость (без НДС) | тенге/кВтч | 1,65 | 73 | |
Нормативно-технические потери | % | 1,99 | 1,99 | 0 | |
тыс.кВтч. | 189,5 | 198,9 | 5 | ||
Справочно: | |||||
5 | Среднесписочная численность работников, всего | человек | 8 | 8 | 0 |
в том числе: | |||||
5.1 | производственного персонала | 8 | 8 | 0 | |
5.2 | административного персонала | ||||
6 | Среднемесячная заработная плата | тенге | 70 425 | 116 438 | 65 |
в том числе: | |||||
6.1 | производственного персонала | 70 425 | 116 438 | 65 | |
6.2 | административного персонала |