НОВОСТИ

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по подаче воды по распределительным сетям ПУЭ за 2017

Наименование субъекта: Павлодарское управление эксплуатации филиала "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по подаче воды по распределительным сетям
наименование вида услуг (товаров, работ) субъекта естественной монополии
за 2017 год
№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %
I	Затраты на производство и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	49 910,0	81 066,7	62
1	Материальные затраты, всего	-//-	17 556,0	31 570,7	80
	в том числе:
1.1	Сырье и материалы	-//-	2 191,0	2 903,9	33
1.2	Электроэнергия		15 365,0	28 666,8	87
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	25 535,0	31 018,2	21
	в том числе:
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	23 235,0	28 043,9	21
2.2	социальный налог	-//-	2 300,0	2 974,3	29
3	Амортизация	-//-	1 483,0	1 501,5	1
4	Ремонт		3 563,0	13 182,0	270
	в том числе:
4.1	капитальный ремонт не приводящий у увеличению стоимости основных средств		3 563,0	13 182,0	270
5	Прочие затраты, всего	-//-	1 350,0	3 215,5	138
	в том числе:
5.1	дератизация	-//-	18,0	11,7	-35
5.2	охрана труда и техника безопасности	-//-	1 298,0	1 358,2	5
5.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы	-//-	34,0	47,1	39
5.4	отчисления в фонд обязательного медицинского страхования			160,3
5.5	материальная помощь на оздоровление	-//-		1 638,2
6	Услуги сторонних организаций	-//-	423,0	578,8	37
6.1	затраты по исследованию воды	-//-	287,0	397,4	38
6.2	поверка и аттестация приборов учёта	-//-	136,0	181,4	33
II	Всего затрат	-//-	49 910,0	81 066,7	62
III	Прибыль	-//-	0,0	-19 392,6
IV	Всего доходов	-//-	49 910,0	61 674,1	24
	в том числе:
	население и сторонние организации			16 531,3
	производственные участки ПУЭ (собственные нужды)			45 142,8
V	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	846,3	1045,7	24
	в том числе:
	население и сторонние организации			280,3
	производственные участки ПУЭ (собственные нужды)			765,4
VI	Тариф (без НДС)	тенге/м3	58,98	58,98	0
	Нормативные-технические потери	%	10,59	10,59	0
		тыс.м3	151,36	151,17	0
VII	Себестоимость (без НДС)	тенге/м3		77,52	31
	Справочно:
7	Среднесписочная численность персонала	человек	25	25	0
	в том числе
7.1	производственного персонала		25	25	0
7.2	административного персонала
8	Среднемесячная заработная плата		77 450	93 480	21
	в том числе
8.1	производственного персонала		77 450	93 480	21
8.2	административного персонала