НОВОСТИ


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/vhosts/v-4641.webspace/www/kiks.kz/news/news.lib.php on line 22

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по подаче воды по распределительным сетям Карагандинское управление эксплуатации

::2020-07-29::

Карагандинское управление эксплуатации         
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по подаче воды по распределительным сетям 
             
Отчётный период: 1 полугодие 2020 год           
Индекс: ИТС-1          
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 
 
№ п/п Наименование показателей тарифной сметы Единица измерения Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год  Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2020г Отклонение, в % Причины отклонения
I Затраты на производство и предоставление услуг, всего тыс.тенге 27 916,0 16 795,6 -40  
1 Материальные затраты, всего  -//- 8 632,0 8 186,1 -5  
  в том числе:          
1.1 Сырье и материалы -//- 4 739,0 5 909,1 25 Общие фактические затраты по статье "Сырье и материалы" составили 5909,1 тыс.тенге. В данную статью вошли затраты на  материалы для проведения ремонтных работ  в сумме 5832,5 тыс.тенге  В связи с производственной необходимостью производятся ремонтные работы по замене колодцев с запорной арматурой, устранение порывов на водопроводных сетях.  Материалы на эксплуатационные нужды - хлор для обеззараживания воды 76,7 тыс.тенге. Отклонение связано с изменением цен на сырье, увеличением объемов ремонтных работ.
1.2 Электроэнергия   3 893,0 2 277,0 -42 Фактические затраты на электроэнергию составили 2277,0 тыс.тенге, при утвержденной сумме 3893,0 тыс.тенге. Отклонение 42% Фактические затраты сложились исходя  из фактических показаний приборов учета электроэнергии с учетом утвержденных норм расхода электрической энергии для услуги по подаче воды по распределительным сетям. Ожидается дальнейшее исполнение  данной статьи до конца реализации тарифной сметы.
2 Затраты на оплату труда, всего -//- 15 065,0 7 700,0 -49  
  в том числе:          
2.1 заработная плата производственного персонала -//- 13 708,0 6 914,8 -50 Затраты на оплату труда составили 6 914,8 тыс.тенге, при плане 13708,0 тыс.тенге. Отклонение на 50 %. Ожидается дальнейшее исполнение  данной статьи до конца реализации тарифной сметы.
2.2 социальный налог -//- 1 357,0 637,7 -53 Отклонение 53%  пропорционально фонда заработной платы. Ожидается дальнейшее исполнение  данной статьи до конца реализации тарифной сметы.
2.3 обязательное социальное медицинское страхование -//- 0,0 147,5   Фактические затраты составили 147,5 тыс.тенге.  На основании Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" работодателем  за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления в размере 2 % от заработной платы 
3 Амортизация -//- 187,0 150,1 -20 Фактические  затраты по  износу  основных  средств 150,1 тыс.тенге, при плане 187,0 тыс.тенге. Отклонение 20%. Ожидается дальнейшее исполнение  данной статьи до конца реализации тарифной сметы.
4 Ремонт -//- 3 415,0 0,0 -100  
  в том числе:          
4.1 капитальный ремонт не приводящий у увеличению стоимости основных средств   3 415,0 0,0 -100 В связи с производственной необходимостью выполнение ремонтов будет произведено собственными силами. 
5 Прочие затраты, всего -//- 617,0 759,4 23  
  в том числе:          
5.1 охрана труда и техника безопасности -//- 433,0 207,1 -52 В данную статью вошли  затраты на спец.одежду, спец.молоко, мыло хозяйственное, медосмотр. Фактические затраты по статье составили 207,1 тыс.тенге, при утвержденном плане 433,0 тыс.тенге. Отклонение на 52 % .Ожидается дальнейшее исполнение  данной статьи до конца реализации тарифной сметы.
5.2 обязательные профессиональные пенсионные взносы -//- 184,0 85,8 -53 Фактические затраты по ОППВ составили  85,8 тыс. тенге. при плане 184,0 тыс. тенге. Отклонение 53%. Ожидается дальнейшее исполнение  данной статьи до конца реализации тарифной сметы.
5.3 материальная помощь на оздоровление -//- 0,0 466,5   Фактически сложившиеся затраты на основании положения об оплате труда и премирования работников РГП "Казводхоз" и согласно коллективного договора Предприятия на 2019-2022гг. 
II Всего затрат -//- 27 916,0 16 795,6 -40 Затраты за 1 полугодие 2020 года составили 16 795,6 тыс.тенге, при плане 27916,0 тыс.тенге. Отклонение 40% Ожидается дальнейшее исполнение  тарифной сметы до конца года.
III Прибыль -//- 0,0 -2 741,9   Убыток составил 2741,9 тыс. тенге, связано с увеличением фактических  затрат тарифной сметы.
IV Всего доходов -//- 27 916,0 14 053,7 -50 Доход за 1 полугодие 2020 года сложился в сумме 14053,7  тыс.тенге, при плане 27916,0 тыс.тенге. Отклонение 50%. Ожидается исполнение тарифной сметы до конца года.
V Объемы оказываемых услуг тыс.м3 421,7 212,3 -50 Фактический объем оказываемых услуг составил 212,3 тыс.м3, при плане 421,7 тыс.м3. Отклонение 50%. Ожидается исполнение данной статьи до конца реализации тарифной сметы.
VI Тариф (без НДС) тенге/м3 66,19 66,19 0 Приказом ДКРЕМЗК РК по г.Астана от 21.11.2016 г. № 158-ОД утвержден тариф на 4 год реализации с 01.01.2020 г по 31.12.2020 г.в размере 66,19 тенге/м3
  Нормативные-технические потери % 13,70 13,70 0 Нормативно-технические потери утверждены в размере 13,7% или 67,93 м3. Фактические потери сложились в размере 13,7% или 33,7 тенге/м3. Сверхнормативные потери отсутствуют.
тыс.м3 67,93 33,70 -50
  Справочно:          
7 Среднесписочная численность персонала человек 13 13 0  
  в том числе           
7.1 производственного персонала   13 13 0  
7.2 административного персонала          
8 Среднемесячная заработная плата   87 872 88 651 1  
  в том числе           
8.1 производственного персонала   87 872 88 651 1  
8.2 административного персонала          



Страница:  1 Вперед

    О КАНАЛЕ     НОВОСТИ     ФОТОГАЛЕРЕЯ     ВАКАНСИИ       ПОКАЗАТЕЛИ       ДОСКА ПОЧЕТА       КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ