НОВОСТИ
Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 1 полугодие 2020 года
::2020-07-29::
Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 1 полугодие 2020 года | |||||||||||||||||||||||||
Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" | |||||||||||||||||||||||||
Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | |||||||||||||||||||||||||
По услугам: подача воды по распределительным сетям, отвод и (или) очистка сточных вод, производство, передача и распределение тепловой энергии, передача и (или) распределение электрической энергии | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности | ||||||||||||||||||
Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | План | Факт | отклонение | причины отклонения | Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение износа (физического) основных фондов (активов),%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | ||||||||||
план | факт | Амортизация | Прибыль | факт 2019 | факт 2020 | факт 2019 | факт 2020 | план | факт | факт 2019 | факт 2020 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Карагандинское управление эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||
1 | Услуга по подаче воды по расрпеделительным сетям п.Молодежный | Трансформатор сварочный ТДМ -505/380 | шт. | 1 | 1 | 187,0 | 180,4 | -6,6 | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 6,6 тыс.тенге. Исполнение 100% | 180,4 | 93,9 | 94,09 | 13,7 | 13,7 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 6,6 тыс.тенге. Исполнение 100% | ||||||||
Итого: | 187,0 | 180,4 | -6,6 | 180,4 | |||||||||||||||||||||
2 | Услуга по отводу и (или) очистке сточных вод п.Молодежный | Перфоратор HR-2460 | шт. | 1 | 1 | 53,0 | 27,0 | -26,0 | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 26,0 тыс.тенге. Исполнение 100% | 27,0 | 21,9 | 24,29 | 0 | 0 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 26,0 тыс.тенге. Исполнение 100% | ||||||||
Итого: | 53,0 | 27,0 | -26,0 | 27,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный | Точильно-шлифовальный станок ВЗ-879-01 | шт. | 1 | 1 | 1 175,3 | 1 165,0 | -10,3 | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 10,3 тыс.тенге. Исполнение 100% | 1 165,0 | 68,9 | 68,92 | 2,9 | 2,9 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 10,3 тыс.тенге. Исполнение 100% | ||||||||
Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный | Насос 1ЦНСг60-198 | шт. | 1 | 1 | 1 228,6 | 869,3 | -359,3 | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 359,3 тыс.тенге. Исполнение 100% | 869,3 | 68,9 | 68,92 | 2,9 | 2,9 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 359,3 тыс.тенге. Исполнение 100% | |||||||||
Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный | Насос 1К80-50-200 | 261,1 | 217,3 | -43,9 | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 43,9 тыс.тенге. Исполнение 100% | 217,3 | 68,9 | 68,92 | 2,9 | 2,9 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 43,9 тыс.тенге. Исполнение 100% | ||||||||||||
Насос 1 К 100-65-250 | шт. | 1 | 1 | 635,0 | 458,3 | -176,8 | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 176,8 тыс.тенге. Исполнение 100% | 458,25 | 68,9 | 68,92 | 2,9 | 2,9 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 176,8 тыс.тенге. Исполнение 100% | ||||||||||
Итого: | 3 300,0 | 2 709,8 | -590,2 | 2 709,80 | |||||||||||||||||||||
4 | Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный | Вакуумный выключатель AVL-1200 с комплектом адаптации для ячейки К-IIIУ | шт. | 1 | 1 | 4 425,7 | 4 405,7 | -20,0 | Договор № 319 от 19.03.2020 г. с ТОО "АСК-Sunrise" на сумму 4 405,7 тыс. тенге без НДС. Снижение цены по итогам гозакупок на 20,0 тыс тенге. В настоящее время в работе. | 4 405,7 | 40,1 | 40,76 | 2,84 | 2,84 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 20,0 тыс.тенге. В работе | ||||||||
Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный | Выключатель элегазовый ВГБЭ-35-12,5/630А с электромагнитным приводом ПЭМ-1 | шт. | 1 | 1 | 7 644,3 | 0,0 | -7 644,3 | В апреле 2020 года был заключен договор с ТОО "Invest plus kz".Однако в связи с недобросовестностью поставщика, договор был расторгнут. В настоящее время по данному вопросу ведется претензионно-исковая работа. На сегодняшний день начата работа на вебпортале государственных закупок по повторному закупу данного оборудования | 0,0 | 40,1 | 40,76 | 2,84 | 2,84 | Аварий нет | Аварий нет | В апреле 2020 года был заключен договор с ТОО "Invest plus kz".Однако в связи с недобросовестностью поставщика, договор был расторгнут. В настоящее время по данному вопросу ведется претензионно-исковая работа. На сегодняшний день начата работа на вебпортале государственных закупок по повторному закупу данного оборудования | |||||||||
Итого: | 12 070,0 | 4 405,7 | -7 664,3 | 4 405,7 | |||||||||||||||||||||
Всего по Карагандинскому управлению эксплуатации | 15 610,0 | 7 322,9 | -8 287,1 | 7 322,9 | |||||||||||||||||||||
Павлодарское управление эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||
1 | Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты | Дозатор хлоргаза Advance производительностью до 4 кг/ч | шт. | 1 | 889,5 | -889,5 | Объявление на портале гос.закупок .Поставщик не объявился | 0,0 | 33 | 32 | 10,59 | 10,59 | аварий нет | аварий нет | Объявление на портале гос.закупок .Поставщик не объявился | ||||||||||
Беспроводная метеостанция | шт. | 1 | 589,5 | -589,5 | На стадии объявления в госзакуп | 0,0 | 33 | 32 | 10,59 | 10,59 | аварий нет | аварий нет | На стадии объявления в госзакуп | ||||||||||||
Итого: | 1 479,0 | 0,0 | -1 479,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Отвод и (или) очистка сточных вод п.Шидерты | Дизельный генератор LDG 12, 10 кВт, 24 В | шт. | 1 | 1 | 332,0 | 287,0 | -45,0 | Перенос плана с 2019 года. Договор № 133 от 12.03.2020г с ТОО "SAMRUK ALEM" на сумму 287,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на сумму 45,0 тыс.тенге (чет-фактурв № 8 от 16.03.2020г.) | 287,0 | 43 | 44 | 0 | 0 | аварий нет | аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость. Экономия 45,0 тыс.тенге. Исполнение 100%. | ||||||||
Задвижка фланцевая чугунная паралельная с выдвижным шпинделем 30ч66р д.200мм | шт. | 3 | 240,0 | -240,0 | Объявление на портале гос.закупок .Поставщик не объявился | 43 | 44 | 0 | 0 | аварий нет | аварий нет | Объявление на портале гос.закупок .Поставщик не объявился | |||||||||||||
Задвижка стальная Ду 150 Ру 16 30с 41 нж | шт. | 1 | 59,0 | -59,0 | На стадии объявления в госзакуп | 43 | 44 | 0 | 0 | аварий нет | аварий нет | На стадии объявления в госзакуп | |||||||||||||
Итого: | 631,0 | 287,0 | -344,0 | 287,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Монтаж визуализации и сбора данных на котельной | работа/услуга | 1 | 498,0 | -498,0 | На стадии объявления в госзакуп | 0,0 | 80 | 79 | 5,2 | 5,2 | аварий нет | аварий нет | На стадии объявления в госзакуп | ||||||||||
Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Монтаж узла учета тепловой энергии на объекте Ремонтно-механические мастерсткие | работа/усслуга | 1 | 1 283,2 | -1 283,2 | Объявление на портале гос.закупок .Поставщик не объявился | 80 | 79 | 5,2 | 5,2 | аварий нет | аварий нет | Объявление на портале гос.закупок .Поставщик не объявился | ||||||||||||
Монтаж узла учета тепловой энергии на объекте Гараж на 190 а/м | работа/усслуга | 1 | 1 283,2 | -1 283,2 | Объявление на портале гос.закупок .Поставщик не объявился | 80 | 79 | 5,2 | 5,2 | аварий нет | аварий нет | Объявление на портале гос.закупок .Поставщик не объявился | |||||||||||||
Считыватель архивных данных Взлет АСDВ-020 | шт. | 2 | 129,2 | -129,2 | На стадии объявления в госзакуп | 80 | 79 | 5,2 | 5,2 | аварий нет | аварий нет | На стадии объявления в госзакуп | |||||||||||||
Адаптер сигналов | шт. | 1 | 55,4 | -55,4 | На стадии объявления в госзакуп | 80 | 79 | 5,2 | 5,2 | аварий нет | аварий нет | На стадии объявления в госзакуп | |||||||||||||
Стол лабораторный СЛ -06 с мойкой | шт. | 1 | 76,0 | -76,0 | Объявление на портале гос.закупок .Поставщик не объявился | 0,0 | 80 | 79 | 5,2 | 5,2 | аварий нет | аварий нет | Объявление на портале гос.закупок .Поставщик не объявился | ||||||||||||
Итого: | 3 325,0 | 0,0 | -3 325,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
4 | Передача и (или) распределение электрической энергии п.Шидерты | Пресс ручной гидравлический РОСТ ПРГ2-400 (с насосом) | шт. | 1 | 99,0 | -99,0 | На стадии объявления в госзакуп | 0,0 | 52 | 53 | 1,99 | 1,95 | аварий нет | аварий нет | На стадии объявления в госзакуп | ||||||||||
Итого: | 99,0 | 0,0 | -99,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
Всего по Павлодарскому управлению эксплуатации | 5 534,0 | 287,0 | -5 247,0 | 287,0 |