НОВОСТИ

Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии КУЭ

Карагандинское управление эксплуатации
Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии
Отчетный период:  I  полугодие  2019 года
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК
№ п/п	Наименование показателей	Ед-цы изм-я	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2019 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %
I.	Затраты на производство и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	114 236,0	87 997,1	-23
1.	Материальные затраты, всего	-//-	62 428,0	60 065,3	-4
	в том числе:
1.1	сырье и материалы	-//-	12 730,0	6 048,3	-52
1.2	топливо	-//-	38 120,8	39 134,6	3
1.3	электроэнергия	-//-	11 577,2	14 882,4	29
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	42 912,0	23 480,9	-45
	в том числе:
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	39 046,0	21 259,3	-46
2.2	соц. налог и социальные отчисления	-//-	3 866,0	1 897,9	-51
2.3	отчисления ОСМС	-//-		323,7
3	Амортизация	-//-	3 305,0	1 888,6	-43
4	Ремонт, всего	-//-	3 772,0	0,0	-100
	в том числе:
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к     увеличению стоимости основных средств	-//-	3 772,0	0,0	-100
5.	Прочие затраты, всего	-//-	1 819,0	2 562,2	41
	в том числе:
5.1	охрана труда и техника безопасности	-//-	1 302,0	1 559,5	20
5.2	обязательные профессиональные пенсионные взносы	-//-	517,0	403,5	-22
5.3	материальная помощь на оздоровление	-//-		599,2
II	Всего затрат	тыс. тенге	114 236,0	87 997,1	-23
III	Прибыль	тыс. тенге	0,0	-47 611,3
IV	Всего доходов	тыс. тенге	114 236,0	40 385,8	-65
	в том числе:
	население, организации	тыс. тенге		25 698,5
	производственные участки КУЭ	тыс. тенге		14 687,3
V	Объемы оказываемых услуг	тыс. Гкал	56,20	19,86	-65
	в том числе:
	население, организации	тыс.  Гкал		12,64
	производственные участки КУЭ	тыс.  Гкал		7,22
VI	Тариф (без НДС)	тенге/ Гкал	2032,66	2 032,66	0
VII	Нормативно-технические потери	%	2,90	2,9	0
		Гкал	792,92	229,2	-71
	Справочно:
6	Среднесписочная численность                             работников , всего	чел.	38	38	0
	в том числе:
6.1	производственного персонала	-//-	38	38	0
6.2	административного персонала	-//-	0	0
7	Средмесячная заработная плата, всего	тенге	85627	93 243	9
	в том числе:
7.1	производственного персонала	-//-	85627	93 243	9
7.2	административного персонала	-//-