НОВОСТИ

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по подаче воды по распределительным сетям ПУЭ

Павлодарское управление эксплуатации
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по подаче воды по распределительным сетям
Отчётный период: 2019 год 1 полугодие
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК
№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %
I	Затраты на производство и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	55 450,0	35 422,3	-36
1	Материальные затраты, всего	-//-	20 470,0	15 266,0	-25
	в том числе:
1.1	Сырье и материалы	-//-	2 548,0	2 117,9	-17
1.2	Электроэнергия		17 922,0	13 148,1	-27
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	27 885,0	15 042,1	-46
	в том числе:
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	25 373,0	13 591,9	-46
2.2	социальный налог	-//-	2 512,0	1 236,5	-51
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	-//-		213,7
3	Амортизация	-//-	1 496,0	1 136,2	-24
4	Ремонт	-//-	3 563,0	0,0	-100
	в том числе:
4.1	капитальный ремонт не приводящий у увеличению стоимости основных средств		3 563,0		-100
5	Прочие затраты, всего	-//-	1 574,0	1 504,8	-4
	в том числе:
5.1	дератизация	-//-	21,0	8,1	-61
5.2	охрана труда и техника безопасности	-//-	1 514,0	706,9	-53
5.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы	-//-	39,0	13,8	-65
5.4	материальная помощь на оздоровление	-//-		776,0
6	Услуги сторонних организаций	-//-	462,0	2 473,2	435
6.1	затраты по исследованию воды	-//-	314,0	244,5	-22
6.2	поверка и аттестация приборов учёта	-//-	148,0	28,7	-81
6.3	Замер микроклимата по лаборатории насосно-фильтровальной станции	-//-
6.4	Затраты на содержание охраны по насосно-фильтровальной станции	-//-		2 200,0
II	Всего затрат	-//-	55 450,0	35 422,3	-36
III	Прибыль	-//-	0,0	14 556,4
IV	Всего доходов	-//-	55 450,0	49 978,7	-10
	в том числе:
	население и сторонние организации			8 180,7
	собственные нужды (производственные участки ПУЭ)			41 798,0
V	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	846,3	762,8	-10
	в том числе:
	население и сторонние организации			124,9
	собственные нужды (производственные участки ПУЭ)			637,9
VI	Тариф (без НДС)	тенге/м3	65,52	65,52	0
	Нормативные-технические потери	%	10,59	10,59	0
		тыс.м3	151,36	90,35	-40
	Справочно:
7	Среднесписочная численность персонала	человек	25	25	0
	в том числе
7.1	производственного персонала		25	25	0
7.2	административного персонала
8	Среднемесячная заработная плата		84 575	90 613	7
	в том числе
8.1	производственного персонала		84 575	90 613	7
8.2	административного персонала