НОВОСТИ
Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии КУЭ за 2017
::2018-02-19::
Наименование субъекта: Карагандинское управление эксплуатации филиала"Канал им.К.Сатпаева" | |||||
Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" | |||||
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | |||||
Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии | |||||
за 2017 года | |||||
№ п/п | Наименование показателей | ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение , % |
I. | Затраты на производство и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 107 232,5 | 135 423,80 | 26 |
1. | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 62 851,7 | 76 879,50 | 22 |
1.1 | сырье и материалы | тыс. тенге | 12 622,9 | 14 946,02 | 18 |
1.2 | топливо | тыс. тенге | 34 912,9 | 36 646,37 | 5 |
1.3 | электроэнергия | тыс. тенге | 15 315,9 | 25 287,11 | 65 |
2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 39 296,0 | 49 364,41 | 26 |
2.1 | заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 35 756,0 | 44 660,21 | 25 |
2.2 | соц. налог и социальные отчисления | тыс. тенге | 3 540,0 | 4 704,20 | 33 |
3 | Амортизация | тыс. тенге | 3 414,0 | 3 413,82 | 0 |
4 | Ремонт, всего | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0 |
4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | тыс. тенге | 0,0 | 0,00 | 0 |
5. | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 1 670,8 | 5 766,1 | 245 |
5.1 | охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 1 192,9 | 2464,04 | 107 |
5.2 | обязательные профессиональные пенсионные взносы | тыс. тенге | 477,9 | 710,76 | 49 |
5.3 | материальная помощь на оздоровление | тыс. тенге | 2 354,81 | ||
5.4 | отчисления ОСМС | тыс. тенге | 236,47 | ||
II | Всего затрат | тыс. тенге | 107 232,5 | 135 423,803 | 26 |
III | Прибыль | тыс. тенге | 0,0 | -59 660,46 | |
IV | Всего доходов | тыс. тенге | 107 232,5 | 75 763,34 | -29 |
V | Объемы оказываемых услуг | тыс. Гкал | 56,20 | 40,57 | -28 |
население, организации | Гкал | 20,37 | |||
производственные участки КУЭ | 20,20 | ||||
VI | Тариф (без НДС) 1-й год реализации | тенге/Гкал | 1 908,05 | 1 867,47 | -2 |
VII | Нормативно-технические потери | % | 2,90 | 2,90 | 0 |
Гкал | 792,92 | 603,3 | -24 | ||
Справочно: | |||||
6 | Среднесписочная численность работников , всего | чел. | 38 | 38 | 0 |
6.1 | производственного персонала | -//- | 38 | 38 | 0 |
6.2 | административного персонала | -//- | 0 | 0 | |
7 | Средмесячная заработная плата, всего | тенге | 78 413 | 97 939 | 25 |
7.1 | производственного персонала | -//- | 78 413 | 97 939 | 25 |
7.2 | административного персонала | -//- | |||