НОВОСТИ
Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по распределительным сетям за 2017 КУЭ
::2018-02-19::
Наименование субъекта: Карагандинское управление эксплуатации филиала"Канал им.К.Сатпаева" | |||||
Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" | |||||
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | |||||
Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по распределительным сетям | |||||
за 2017 года | |||||
№ п/п | Наименование показателей | ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение |
% | |||||
I. | Затраты на производство и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 25 086,0 | 42 075,53 | 68 |
1. | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 7 716,0 | 11 451,41 | 48 |
1.1 | сырье и материалы | тыс. тенге | 3 078,0 | 6 595,67 | 114 |
1.2 | электроэнергия | тыс. тенге | 4 638,0 | 4 855,74 | 5 |
2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 13 395,0 | 15 352,50 | 15 |
2.1 | заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 12 188,0 | 13 895,70 | 14 |
2.2 | соц. налог и социальные отчисления | тыс. тенге | 1 207,0 | 1 456,80 | 21 |
3 | Амортизация | тыс. тенге | 392,0 | 392,17 | 0 |
4 | Ремонт, всего | тыс. тенге | 3 036,0 | 13 333,56 | 339 |
4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | тыс. тенге | 3 036,0 | 13 333,56 | 339 |
5. | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 547,0 | 1 545,90 | 183 |
5.1 | охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 384,0 | 608,40 | 58 |
5.2 | обязательные профессиональные пенсионные взносы | тыс. тенге | 163,0 | 184,50 | 13 |
5.3 | материальная помощь на оздоровление | тыс. тенге | 677,07 | ||
5.4 | отчисления ОСМС | тыс. тенге | 75,93 | ||
II | Всего затрат | тыс. тенге | 25 086,0 | 42 075,53 | 68 |
III | Прибыль | тыс. тенге | 0,0 | -16 692,30 | |
IV | Всего доходов | тыс. тенге | 25 086,0 | 25 383,23 | 1 |
V | Объемы оказываемых услуг | т.м3 | 421,70 | 426,75 | 1 |
население, организации | т.м3 | 222,02 | |||
производственные участки КУЭ | 204,73 | ||||
VI | Тариф (без НДС) 1-й год реализации | тенге/м3 | 59,48 | 59,48 | 0 |
VII | Нормативно-технические потери | % | 13,70 | 13,70 | 0 |
м3 | 67,93 | 56,97 | -16 | ||
6 | Среднесписочная численность работников , всего | чел. | 13 | 13 | 0 |
6.1 | производственного персонала | -//- | 13 | 13 | 0 |
6.2 | административного персонала | -//- | 0 | ||
7 | Средмесячная заработная плата, всего | тенге | 78125 | 89 075 | 14 |
7.1 | производственного персонала | -//- | 78125 | 89 075 | 14 |
7.2 | административного персонала | -//- | |||