НОВОСТИ
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по отводу и (или) очистке сточных вод ПУЭ
::2019-07-11::
Павлодарское управление эксплуатации | |||||
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по отводу и (или) очистке сточных вод | |||||
Отчётный период: 2019 год 1 полугодие | |||||
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК | |||||
№ п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, в % |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 10 866,0 | 7 593,6 | -30 |
1 | Материальные затраты, всего | -//- | 863,0 | 1 462,3 | 69 |
в том числе: | |||||
1.1 | Электроэнергия | -//- | 863,0 | 1 462,3 | 69 |
2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 9 223,0 | 5 443,8 | -41 |
в том числе: | |||||
2.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 8 392,0 | 4 923,3 | -41 |
2.2 | социальный налог | -//- | 831,0 | 443,8 | -47 |
2.3 | обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 76,7 | ||
3 | Амортизация | -//- | 332,0 | 127,8 | -62 |
4 | Прочие затраты, всего | -//- | 448,0 | 559,7 | 25 |
в том числе: | |||||
4.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 259,0 | 239,7 | -7 |
4.2 | обязательные профессиональные пенсионные взносы | -//- | 189,0 | 106,4 | -44 |
4.3 | материальная помощь на оздоровление | -//- | 213,6 | ||
II | Всего затрат | -//- | 10 866,0 | 7 593,6 | -30 |
III | Прибыль | -//- | -3 114,1 | ||
IV | Всего доходов | -//- | 10 866,0 | 4 479,5 | -59 |
в том числе: | |||||
население и сторонние организации | 3 561,5 | ||||
собственные нужды (производственные участки ПУЭ) | 918,0 | ||||
V | Объемы оказываемых услуг | тыс.м3 | 252,1 | 103,9 | -59 |
в том числе: | |||||
население и сторонние организации | 82,6 | ||||
собственные нужды (производственные участки ПУЭ) | 21,3 | ||||
VI | Тариф (без НДС) | тенге/м3 | 43,10 | 43,10 | 0 |
Справочно: | |||||
6 | Среднесписочная численность работников, всего | человек | 9 | 9 | 0 |
в том числе: | |||||
производственного персонала | 9 | 9 | 0 | ||
административного персонала | 0 | 0 | |||
7 | Среднемесячная заработная плата, всего | тенге | 77 703 | 91 172 | 17 |
в том числе: | |||||
производственного персонала | 77 703 | 91 172 | 17 | ||
административного персонала | 0 | 0 | 0 |