НОВОСТИ
Исполнение тарифной сметы на услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии ПУЭ за 1 полугодие 2017 года
::2017-07-28::
| Наименование субъекта: Павлодарское управление эксплуатации филиала "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | |||||
| Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии | |||||
| наименование вида услуг (товаров, работ) субъекта естественной монополии | |||||
| за 1 полугодие 2017 года | |||||
| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017г. | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2017г | Отклонение, в % |
| I | Затраты на производство и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 140 394 | 109 563,7 | -22 |
| 1 | Материальные затраты, всего | -//- | 90 862 | 80 713,3 | -11 |
| в том числе: | |||||
| 1.1 | сырье и материалы | -//- | 3 210 | 2 874,0 | -10 |
| 1.2 | топливо | -//- | 81 352 | 62 878,0 | -23 |
| 1.3 | ГСМ | -//- | 0 | 0,0 | |
| 1.4 | электроэнергия | 6 300 | 14 961 | 137 | |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 44 129 | 24 760,9 | -44 |
| в том числе: | |||||
| 2.1 | заработная плата | -//- | 40 154 | 22 396,8 | -44 |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 3 975 | 2 364,1 | -44 |
| 2.3 | социальные отчисления | -//- | |||
| 3 | Амортизация | -//- | 3 558 | 1 766,4 | -50 |
| 4 | Ремонт, всего | -//- | |||
| 5 | Прочие затраты | -//- | 1 845 | 2 323,1 | 26 |
| в том числе: | |||||
| 5.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 634 | 445,8 | -30 |
| 5.2 | обязательные профессиональные пенсионные взносы | -//- | 1 211 | 670,2 | -45 |
| 5.3 | материальная помощь на оздоровление | -//- | 1 207,1 | ||
| II | Всего затрат | тыс.тенге | 140 394 | 109 563,7 | -22 |
| III | Прибыль/Убыток | -//- | 0 | -93 144,2 | |
| IV | Всего доходов | -//- | 140 394 | 16 419,5 | -88 |
| V | Объемы оказываемых услуг | тыс.Гкал | 63,588 | 21,316 | -66 |
| в том числе: | |||||
| население и сторонние организации | 7,437 | ||||
| производственные участки (собственные нужды) | 13,879 | ||||
| VI | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 2 207,87 | 2 207,87 | |
| Себестоимость (без НДС) | тенге/Гкал | 5 139,97 | 133 | ||
| VII | Нормативно-технические потери | % | 5,2 | 5,2 | |
| Гкал | 1 813,44 | 1,108 | |||
| Справочно: | |||||
| 6 | Среднесписочная численность работников, всего | человек | 41 | 40 | -2 |
| в том числе: | |||||
| 6.1 | производственного персонала | 41 | 40 | -2 | |
| 6.2 | административного персонала | 0 | 0 | ||
| 7 | Среднемесячная заработная плата | тенге | 81 613 | 93 320 | 14 |
| в том числе: | |||||
| 7.1 | производственного персонала | 81 613 | 93 320 | 14 | |
| 7.2 | административного персонала | 0 | 0 | ||
