НОВОСТИ


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/vhosts/v-4641.webspace/www/kiks.kz/news/news.lib.php on line 22

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по отводу и (или) очистке сточных вод за 2020 год ПУЭ

::2021-04-19::

Павлодарское управление эксплуатации         
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по отводу и (или) очистке сточных вод
Отчётный период: 2020 год              
Индекс: ИТС-1          
Периодичность: годовая          
Срок предоставления: ежегодно до 1 мая, следующего за отчётным периодом      
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 
             
№ п/п Наименование показателей тарифной сметы Единица измерения Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год  Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020г. Отклонение, в % Причины отклонения
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего тыс.тенге 11 238,0 14 795,8 32  
1 Материальные затраты, всего -//- 979,0 2 126,8 117  
  в том числе:          
1.1 Электроэнергия -//- 979,0 2 126,8 117 Фактические затраты на электроэнергию по канализационной насосной станции составили 2126,8 тыс.тг (в количестве 131,6 тыс.кВтч) при утвержденной сумме 979,0 тыс.тг. Превышение составляет 1147,8 тыс.тг (117%) в связи с тем, что при утверждении тар.сметы были приняты минимизированные затраты.
2 Затраты на оплату труда, всего -//- 9 500,0 11 055,6 16 Фактическая численность работников составляет 9 человек. Затраты на заработную плату, социальный налог и ОСМС составили 11055,6 тыс.тенге при плане 9500,0 тыс.тенге. Отклонение затрат на 16% на сумму 1555,6 тыс.тенге. Увеличение в связи с  повышением минимального размера заработной платы с 2019 года. В утверждённой тарифной смете среднемесячная заработная плата на 1 человека составляет 80035 тенге. Фактическая среднемесячная заработная плата за.2020 год составила 92010 тенге.
  в том числе:        
2.1 заработная плата производственного персонала -//- 8 644,0 9 937,1 15
2.2 социальный налог -//- 731,0 907,5 24
2.3 обязательное социальное медицинское страхование -//- 125,0 211,0 69 На основании Закона РК об обязательном социальном медицинском страховании с 1 января 2020г. работодателем за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления в размере  2 процента от заработной платы. Фактические затраты составили 211,0 тыс.тенге, при плане 125,0 тыс.тенге, что выше на 69%, на сумму 86,0 тыс.тенге, увеличение в связи с повышением заработной платы.
3 Амортизация -//- 299,0 289,6 -3 фактическая сумма амортизации ниже плановой на 3 % на сумму 9,4 тыс.тенге, в связи с тем, что коллектор напорно-канализационный и коллектор самотечный канализационный уже самортизировались, и износ по этим основным средствам не начисляется, так как у них нулевая остаточная стоимость
4 Прочие затраты, всего -//- 460,0 1 323,8 188  
  в том числе:          
4.1 охрана труда и техника безопасности  -//- 267,0 436,9 64 В данную статью вошли затраты на медосмотр, спец.молоко, спец.одежду и средства индивидуальной защиты. Фактические затраты составили 436,9 тыс.тенге при плане 267,0 тыс.тенге. Превышение утвержденной суммы на 64% на сумму 169,9 тыс.тенге. При утверждении тарифной сметы были приняты минимизированные затраты.
4.2 обязательные профессиональные пенсионные взносы -//- 193,0 226,5 17 фактические затраты составили 226,5 тыс.тенге при плане 193,0 тыс.тенге. Превышение затрат на 17% на сумму 33,5 тыс.тенге, по причине увеличения заработной платы работников.
4.3 материальная помощь на оздоровление -//-   660,4   На основании положения об оплате труда и премировании работников РГП "Казводхоз" Глава 28. "Оказание материальной помощи" п.105, а так же коллективного договора п.6.3 раздела VI "Отпуска" к очередному трудовому отпуску работникам была выплачена материальная помощь на оздоровление. Затраты составили 660,4 тыс.тенге.
II Всего затрат -//- 11 238,0 14 795,8 32  
III Прибыль -//-   -5 836,7   Убыток сложился в сумме 5836,7 тыс.тенге. Данный факт является следствием увеличения затрат в связи с производственной необходимостью.
IV Всего доходов -//- 11 238,0 8 959,1 -20 Доходы составили 8959,1 тыс.тенге при утвержденной сумме 111238,0 тыс.тенге, что меньше на 20% на сумму 2278,9 тыс.тенге.
  в том числе:        
  население и сторонние организации     7 044,4   Доходы от предоставления услуг населению и сторонним организациям составили 7044,4 тыс.тенге при плане 9299,3 тыс.тенге, что меньше плана на 2254,9 тыс.тенге. Снижение доходов по причине уменьшения потребителями в связи с установкой приборов учета.
  собственные нужды (производственные участки ПУЭ)     1 914,7   Стоимость коммунальных услуг за отвод сточных вод производственных участков (собственные нужды предприятия) составила 1914,7 тыс.тенге.
V Объемы оказываемых услуг тыс.м3 252,1 201,0 -20 Фактические объемы стоков составили 201,0 тыс.м3 при плане 252,1 тыс.м3, Объемы снижены на 20% в количестве 51,1 тыс.м3 по причине уменьшения количества потребителей и экономии воды.
в том числе:        
население и сторонние организации     158,1  
собственные нужды (производственные участки ПУЭ)     42,9  
VI Тариф (без НДС) тенге/м3 44,57 44,57 0  
  Справочно:          
6 Среднесписочная численность работников, всего человек 9 9 0  
  в том числе:          
  производственного персонала   9 9 0  
  административного персонала   0 0    
7 Среднемесячная заработная плата, всего тенге  80 035 92 010 15  
  в том числе:          
  производственного персонала   80 035 92 010 15  
  административного персонала   0 0 0  



Страница:  1 Вперед

    О КАНАЛЕ     НОВОСТИ     ФОТОГАЛЕРЕЯ     ВАКАНСИИ       ПОКАЗАТЕЛИ       ДОСКА ПОЧЕТА       КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ