НОВОСТИ

Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод за 2018 год (ожидаемый) КУЭ

Наименование субъекта: Карагандинское управление эксплуатации филиала"Канал им.К.Сатпаева"
Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз"
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод за   2018 год (ожидаемый) КУЭ
№	Наименование показателей	Ед-цы изм-я	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2018 год (с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за  2018 год	Отклонение в %	Причины отклонения
I.	Затраты на производство и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	10 617,0	14 581,5	37
1.	Материальные затраты, всего	-//-	125,0	1 920,3	1436
	в том числе:
1.1.	электроэнергия	-//-	125,0	1 920,3	1436	Фактические затраты сложились исходя из фактических показаний приборов учета электроэнергии с учетом утвержденных норм расхода электрической энергии для услуги по отводу и очистке сточных вод. Увеличение затрат   в связи с тем, что  при утверждении тарифной сметы были приняты минимизированные затраты
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	10 110,0	11 673,1	15
	в том числе:
2.1.	заработная плата производственного персонала	-//-	9 199,0	10 543,1	15	Увеличение  в связи  с  ежегодным повышением минимального размера заработной платы на предприятии. В утвержденной тарифной смете принята среднемесячная  заработная плата  на 1 человека 76 659  тенге.   Фактическая среднемесячная  заработная плата за 2018 год составит  87 859  тенге.
2.2.	соц. налог и социальные отчисления	-//-	787,0	968,3	23	Увеличение пропорционально роста фонда заработной платы
2.3	отчисления ОСМС	-//-	124,0	161,7	30	Увеличение пропорционально роста фонда заработной платы
3	Амортизация	-//-	53,0	56,4	6	Увеличение в связи с изменением норм амортизации в сторону увеличения
4.	Прочие затраты, всего	-//-	329,0	931,7	183
	в том числе:
4.1	охрана труда и техника безопасности	-//-	282,0	338,1	20	В данную статью вошли  затраты на спец.одежду, спец.молоко, мыло хозяйственное, медосмотр.  Увеличение  по молоку за счет изменения  объемов работ с вредными условиями труда. На основании пункта № 4 приложения к коллективному договору работники  занятые на производстве с вредными условиями труда обеспечиваются спец.молоком в течении года. По  мылу хозяйственному  - изменение объемов  и  по медосмотру и спец.одежде - изменение стоимости.
4.2	обязательные профессиональные пенсионные взносы	-//-	47,0	63,0	34	Согласно Постановления Правительства РК от 31 декабря 2013 года № 1562 утвержден перечень профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых вкладчиками обязательных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются выплаты по  пенсионным взносам, составляющие 5 % от ежемесячного дохода работника в единый накопительный фонд. Увеличение пропорционально роста фонда заработной платы
4.3	материальная помощь на оздоровление	-//-		530,6		На основании положения об оплате труда и премирования работников РГП "Казводхоз" глава 28,"Оказание материальной помощи" п.105, согласно коллективного договора Предприятия на 2015-2018 г.г.п.6.3 раздела VI "Отпуска"  в затраты включены  выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск..
II	Всего затрат	тыс. тенге	10 617,0	14 581,5	37
III	Прибыль	тыс. тенге	0,0	-3 764,4
IV	Всего доходов	тыс. тенге	10 617,0	10 759,9	1	Увеличение в связи с изменением объемов потребления
V	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	421,70	427,5	1	Увеличение объемов потребления
VI	Тариф (без НДС)	тенге/м3	25,17	25,17	0
	Справочно:
5	Среднесписочная численность                             работников , всего	человек	10	10	0
	в том числе:
5.1	производственного персонала	-//-	10	10	0
5.2	административного персонала	-//-	0	0
7	Средмесячная заработная плата, всего	тенге	76659	87 859	15
	в том числе:
7.1	производственного персонала	-//-	76659	87 859	15
7.2	административного персонала	-//-