НОВОСТИ


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/vhosts/v-4641.webspace/www/kiks.kz/news/news.lib.php on line 22

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по передаче и распределению электрической энергии ПУЭ

::2018-12-14::

Павлодарское управление эксплуатации           
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по передаче и распределению электрической энергии ПУЭ
             
Отчётный период: 2018 год (оперативно)          
Индекс: ИТС-1          
Периодичность: годовая          
Срок предоставления: ежегодно до 1 мая, следующего за отчётным периодом    
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 
 
№ п/п Наименование показателей тарифной сметы Единица измерения Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год  Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018г. Отклонение, в % Причины отклонения
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего тыс.тенге 10 330,0 17 201,9 67  
1 Материальные затраты, всего -//- 1 511,0 4 192,0 177  
  в том числе:          
1.1 Электроэнергия -//- 1 511,0 4 192,0 177 Затраты на нормативные технические потери электрической энергии в сетях филиала "Канал им.К.Сапаева" (подстанции насосных станций №№ 5,6,8) составили 4192,0 тыс.тенге, в количестве 371,9 тыс.кВтч (1,95%), при утвержденной сумме 1511,0 тыс.тенге. Превышение составило 2681,0 тыс.тг или 177% в связи с увеличением объемов передаваемой энергии, а так же при утверждении тар.сметы были приняты минимизированные затраты. Расчетный уровень потерь при подаче заявки на тариф  составлял 1,99% (189,51 тыс.кВтч) на сумму 2157,95 тыс.тенге
2 Затраты на оплату труда, всего -//- 7 802,0 11 087,7 42 Затраты на заработную плату, социальный налог и ОСМС составили 11087,7 тыс.тенге при утвержденной сумме 7802,0 тыс.тенге, что выше на 42% на сумму 3285,7 тыс.тенге.Увеличение в связи с  ежегодным повышением минимального размера заработной платы на предприятии. В утверждённой тарифной смете принята среднемесячная заработная плата на 1человека 73946 тенге. Фактическая среднемесячная заработная плата за 2018 год составила 104084 тенге.
  в том числе:        
2.1 заработная плата производственного персонала -//- 7 099,0 9 992,1 41
2.2 социальный налог -//- 607,0 933,5 54
2.3 обязательное социальное медицинское страхование -//- 96,0 162,1 69 На основании Закона РК об обязательном социальном медицинском страховании с 1 июля 2017г. работодателем за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления в размере 1 процента, с 1 января 2018 года 1,5 процента от заработной платы. Фактические затраты составили 162,1 тыс.тенге, увеличение в связи с повышением заработной платы.
3 Амортизация -//- 99,0 99,0 0  
4 Прочие затраты, всего -//- 918,0 1 823,2 99  
  в том числе:          
4.1 охрана труда и техника безопасности -//- 369,0 557,4 51 В данную статью вошли затраты на медосмотр, спец.одежду, средства защиты и спец.молоко.Фактические затраты составили 557,4 тыс.тенге при плане 369,0 тыс.тенге, превышение на 51% на сумму 188,4 тыс.тенге. В связи с тем, что при утверждении тар.сметы были приняты минимизированные затраты.
4.2 выплаты, в случаях когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер -//- 549,0 660,8 20 Фактические затраты составили 660,8 тыс.тенге при плане 549,0 тыс.тенге. Превышение на 20% на сумму 111,8 тыс.тенге.
4.3 материальная помощь на оздоровление -//-   605,0   На основании положения об оплате труда и премировании работников РГП "Казводхоз" Глава 28. "Оказание материальной помощи" п.105, а так же коллективного договора п.6.3 раздела VI "Отпуска" к очередному трудовому отпуску работникам была выплачена материальная помощь в размере одного должностного оклада.Затраты составили 605,0 тыс.тенге
II Всего затрат тыс.тенге 10 330,0 17 201,9 67  
III Прибыль -//- 0 1 858,7   Прибыль сложилась в сумме 1858,7 тыс.тенге. Данный факт является следствием увеличения объемов переданной электроэнергии. 
IV Всего доходов -//- 10 330,0 19 060,6 85 Увеличение доходов на 85% на сумму 8730,6 тыс.тенге.
V Объем оказываемых услуг тыс.кВтч. 10 123,5 18 686,8 85 Фактический объем переданной электрической энергии составил 18686,8 тыс.кВтч, при плане 10123,5 тыс.кВтч, что больше на 85%, в объеме 8563,3 тыс.кВтч 
VI Тариф (без НДС) тенге/кВтч 1,02 1,02 0  
VII Себестоимость (без НДС) тенге/кВтч        
  Нормативно-технические потери % 1,99 1,95 -2  
тыс.кВтч. 189,5 371,9 96  
  Справочно:          
5 Среднесписочная численность работников, всего человек 8 8 0  
  в том числе:          
5.1 производственного персонала   8 8 0  
5.2 административного персонала          
6 Среднемесячная заработная плата тенге  73 946 104 084 41  
  в том числе:          
6.1 производственного персонала   73 946 104 084 41  
6.2 административного персонала          



Страница:  1 Вперед

    О КАНАЛЕ     НОВОСТИ     ФОТОГАЛЕРЕЯ     ВАКАНСИИ       ПОКАЗАТЕЛИ       ДОСКА ПОЧЕТА       КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ