НОВОСТИ

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по подаче воды по распределительным сетям

Наименование субъекта: Павлодарское управление эксплуатации филиала "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по подаче воды по распределительным сетям
наименование вида услуг (товаров, работ) субъекта естественной монополии
за  1 полугодие 2018 года (Оперативно)
№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %
I	Затраты на производство и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	52 729	37 733,5	-28
1	Материальные затраты, всего в т.ч.	-//-	18 957	21 834,2	15
1.1	Сырье и материалы	-//-	2 362	2 413,2	2
1.2	энергия	-//-	16 595	19 421,0	17
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	26 812	13 395,4	-50
2.1	заработная плата	-//-	24 397	12 240,5	-50
2.2	социальный налог	-//-	2 415	1 154,9	-52
3	Амортизация	-//-	1 496	739,2	-51
4	Ремонт		3 563	0,0
4.1	капитальный ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств		3 563
5	Прочие затраты, всего	-//-	1 457	1 467,4	1
5.1	дератизация	-//-	19	4,8
5.2	охрана труда и техника безопасности	-//-	1 402	701,0	-50
5.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы	-//-	36	19,6	-46
5.4	материальная помощь на оздоровление	-//-		556,5
5.5	отчисления в фонд обязательного медицинского страхования			185,5
6	Услуги сторонних организаций	-//-	444	297,3	-33
6.1	затраты по исследованию воды	-//-	301	297,3	-1
6.2	поверка и аттестация приборов учёта	-//-	143
II	Всего затрат	-//-	52 730	37 733,5	-28
III	Прибыль/Убыток	-//-	0	6 675,2
IV	Всего доходов	-//-	52 730	44 408,7	-16
	в том числе:
	население и сторонние организации			7 921,2
	производственные участки (собственные нужды)			36 487,5
V	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	846,3	712,7	-16
	в том числе:
	население и сторонние организации			127,1
	производственные участки (собственные нужды)			585,6
VI	Тариф (без НДС)	тенге/м3	62,31	62,31	0
VII	Нормативные-технические  потери	%	10,59	10,59
		тыс.м3	151,36	84,40	-44
	Справочно:
7	Среднесписочная численность работников, всего	человек	25	25
	в том числе
7.1	производственного персонала		25	25
7.2	административного персонала		0	0
8	Среднемесячная заработная плата	тенге	81 323	81 603	0
	в том числе
8.1	производственного персонала		81 323	81 603	0
8.2	административного персонала		0	0