НОВОСТИ
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по подаче воды по распределительным сетям ПУЭ за 2017
::2018-02-19::
Наименование субъекта: Павлодарское управление эксплуатации филиала "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | |||||
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по подаче воды по распределительным сетям | |||||
наименование вида услуг (товаров, работ) субъекта естественной монополии | |||||
за 2017 год | |||||
№ п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, в % |
I | Затраты на производство и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 49 910,0 | 81 066,7 | 62 |
1 | Материальные затраты, всего | -//- | 17 556,0 | 31 570,7 | 80 |
в том числе: | |||||
1.1 | Сырье и материалы | -//- | 2 191,0 | 2 903,9 | 33 |
1.2 | Электроэнергия | 15 365,0 | 28 666,8 | 87 | |
2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 25 535,0 | 31 018,2 | 21 |
в том числе: | |||||
2.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 23 235,0 | 28 043,9 | 21 |
2.2 | социальный налог | -//- | 2 300,0 | 2 974,3 | 29 |
3 | Амортизация | -//- | 1 483,0 | 1 501,5 | 1 |
4 | Ремонт | 3 563,0 | 13 182,0 | 270 | |
в том числе: | |||||
4.1 | капитальный ремонт не приводящий у увеличению стоимости основных средств | 3 563,0 | 13 182,0 | 270 | |
5 | Прочие затраты, всего | -//- | 1 350,0 | 3 215,5 | 138 |
в том числе: | |||||
5.1 | дератизация | -//- | 18,0 | 11,7 | -35 |
5.2 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 1 298,0 | 1 358,2 | 5 |
5.3 | обязательные профессиональные пенсионные взносы | -//- | 34,0 | 47,1 | 39 |
5.4 | отчисления в фонд обязательного медицинского страхования | 160,3 | |||
5.5 | материальная помощь на оздоровление | -//- | 1 638,2 | ||
6 | Услуги сторонних организаций | -//- | 423,0 | 578,8 | 37 |
6.1 | затраты по исследованию воды | -//- | 287,0 | 397,4 | 38 |
6.2 | поверка и аттестация приборов учёта | -//- | 136,0 | 181,4 | 33 |
II | Всего затрат | -//- | 49 910,0 | 81 066,7 | 62 |
III | Прибыль | -//- | 0,0 | -19 392,6 | |
IV | Всего доходов | -//- | 49 910,0 | 61 674,1 | 24 |
в том числе: | |||||
население и сторонние организации | 16 531,3 | ||||
производственные участки ПУЭ (собственные нужды) | 45 142,8 | ||||
V | Объемы оказываемых услуг | тыс.м3 | 846,3 | 1045,7 | 24 |
в том числе: | |||||
население и сторонние организации | 280,3 | ||||
производственные участки ПУЭ (собственные нужды) | 765,4 | ||||
VI | Тариф (без НДС) | тенге/м3 | 58,98 | 58,98 | 0 |
Нормативные-технические потери | % | 10,59 | 10,59 | 0 | |
тыс.м3 | 151,36 | 151,17 | 0 | ||
VII | Себестоимость (без НДС) | тенге/м3 | 77,52 | 31 | |
Справочно: | |||||
7 | Среднесписочная численность персонала | человек | 25 | 25 | 0 |
в том числе | |||||
7.1 | производственного персонала | 25 | 25 | 0 | |
7.2 | административного персонала | ||||
8 | Среднемесячная заработная плата | 77 450 | 93 480 | 21 | |
в том числе | |||||
8.1 | производственного персонала | 77 450 | 93 480 | 21 | |
8.2 | административного персонала |