НОВОСТИ
Отчёт об исполнении тарифной сметы на услугу по передаче и распределению электрической энергии КУЭ за 2017
::2018-02-19::
Наименование субъекта: Карагандинское управление эксплуатации филиала «Канал имени Каныша Сатпаева» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйтвенного ведения "Казводхоз" Министертва сельского хозяйства Республики Казахстан" | |||||
Отчёт об исполнении тарифной сметы на услугу по передаче и распределению электрической энергии | |||||
за 2017 год | |||||
№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % |
I. | Затраты на производство и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 34 982,5 | 57 105,9 | 63 |
1. | Материальные затраты, всего | -//- | 11 334,8 | 12 312,3 | 9 |
в том числе: | |||||
1.1 | сырье и материалы, всего | -//- | 487,0 | 558,2 | 15 |
1.2 | топливо | -//- | |||
1.3 | ГСМ | -//- | |||
1.4 | энергия | -//- | 10 847,8 | 11 754,1 | 8 |
2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 2 853,0 | 7 638,7 | 168 |
2.1 | заработная плата | -//- | 2 596,0 | 6 918,2 | 166 |
2.2 | социальный налог,соц.отчисления | -//- | 257,0 | 720,5 | 180 |
3. | Амортизация | -//- | 12 070,0 | 19 753,1 | 64 |
4. | Ремонт, всего | -//- | 8 060,7 | 16 408,0 | 104 |
4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | -//- | 8 060,7 | 16 408,0 | 104 |
5 | Прочие | -//- | 664,0 | 993,9 | 50 |
5.1 | выплаты, в случаях когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер | -//- | 480,0 | 455,0 | -5 |
5.2 | охрана труда | -//- | 184,0 | 197,6 | 7 |
5.3 | материальная помощьна оздоровление | -//- | 301,5 | ||
5.4 | отчисления ОСМС | -//- | 39,8 | ||
II | Всего затрат | тыс. тенге | 34 982,5 | 57 105,9 | 63 |
III | Прибыль | тыс. тенге | -22 071,7 | ||
IV | Всего доходов | тыс. тенге | 34 982,5 | 35 034,2 | 0 |
V | Объем оказываемых услуг | тыс. кВтч | 35 604,6 | 38 580,9 | 8 |
VI | Тариф (без НДС) 1-й год реализации | тг/кВтч | 0,98 | 0,91 | |
VII | Нормативно-технические потери | % | 2,84 | 2,84 | 0 |
тыс. кВтч | 1 011,17 | 1 095,70 | 8 | ||
6 | Среднесписочная численность работников | кол-во | 4 | 4 | |
в том числе: | |||||
6.1 | производственного персонала | -//- | 4 | 4 | |
6.2 | административного персонала | -//- | |||
7 | Среднемесячная заработная плата | тенге | 54 093 | 144 130 | |
в том числе: | |||||
7.1 | производственного персонала | -//- | 54 093 | 144 130 | |
7.2 | дминистративного персонала | -//- |