НОВОСТИ

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по передаче и распределению электрической энергии Карагандинское управление эксплуатации

::2020-07-29::

Карагандинское управление эксплуатации         
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по передаче и распределению электрической энергии
             
Отчётный период: 1 полугодие 2020 года               
Индекс: ИТС-1          
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 
 
№ п/п Наименование показателей тарифной сметы Единица измерения Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год  Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2020г. Отклонение, в % Причины отклонения
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего тыс.тенге 43 083,0 21 481,9 -50  
1 Материальные затраты, всего -//- 23 441,0 8 965,3 -62  
  в том числе:          
1.1 сырье и мареиалы -//- 596,0 592,1 -1 В данную статью вошли затраты на материалы текущего ремонта электрооборудования. Сумма затрат составила 592,1 тыс.тенге, при  плане 596,0 тыс.тенге. Отклонение 1 %. Ожидается дальнейшее исполнение  данной статьи до конца реализации тарифной сметы.
1.2 Электроэнергия -//- 22 845,0 8 373,2 -63 Фактические затраты на нормативно-технические потери электрической энергии в сетях филиала "Канал им.К.Сатпаева" (подстанции насосных станций №№ 13,16,17) составили 8373,2 тыс. тенге, при плане 22845,0 тыс. тенге. Отклонение 63%. Сумма затрат пропорциональна  объемам потребления электрической энергии. Ожидается дальнейшее исполнение  данной статьи до конца реализации тарифной сметы.
2 Затраты на оплату труда, всего -//- 3 209,0 3 630,1 13  
  в том числе:          
2.1 заработная плата производственного персонала -//- 2 920,0 3 257,9 12 Затраты на оплату труда составили 3257,9 тыс.тенге, при плане 2920,0  тыс.тенге. Отклонение на 12 %. 
2.2 социальный налог -//- 289,0 301,7 4 Отклонение 4%  пропорционально фонду заработной платы. 
2.3 обязательное социальное медицинское страхование -//-   70,5   Фактические затраты составили 70,5 тыс.тенге.  На основании Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" работодателем  за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления в размере 2%  от заработной платы 
3 Амортизация -//- 12 070,0 8 215,8 -32 Фактические затраты сложились в размере 8215,8 тыс тенге, при плане 12070,0 тыс. тенге. Отклонение 32%. Ожидается дальнейшее исполнение  данной статьи до конца реализации тарифной сметы.
4 Ремонт -//- 3 484,0 0,0 -100  
  в том числе:          
4.1 капитальный ремонт не приводящий у увеличению стоимости основных средств -//- 3 484,0 0,0 -100 В связи с производственной необходимостью выполнение ремонтов будет произведено собственными силами. 
5 Прочие затраты, всего -//- 879,0 670,7 -24  
  в том числе:          
5.1 охрана труда и техника безопасности -//- 239,0 91,3 -62 В данную статью вошли  затраты на спец.одежду, спец.молоко, мыло хозяйственное, медосмотр. Фактические затраты по статье составили 91,3 тыс.тенге, при  плане 239,0 тыс.тенге. Отклонение на 62 %  Ожидается дальнейшее исполнение  данной статьи до конца реализации тарифной сметы.
5.2 выплаты, в случаях когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер -//- 640,0 306,6 -52 Фактические затраты составили 306,6 тыс. тенге, при плане 640,0 тыс. тенге. Отклонение 52%.  Ожидается дальнейшее исполнение  данной статьи до конца реализации тарифной сметы.
5.3 материальная помощь на оздоровление -//- 0,0 272,8   Фактически сложившиеся затраты на основании положения об оплате труда и премирования работников РГП "Казводхоз" и согласно коллективного договора Предприятия на 2019-2022гг. 
II Всего затрат тыс.тенге 43 083,0 21 481,9 -50 Затраты за 1 полугодие 2020 года составили 21481,9 тыс.тенге, при плане 43083,0 тыс.тенге. Отклонение 50% . Ожидается дальнейшее исполнение  тарифной сметы до конца года.
III Прибыль -//- 0 4 802,1   Прибыль 4802,1 тыс.тенге
IV Всего доходов -//- 43 083,0 26 284,0 -39 Доход за 1 полугодие  2020 года сложился в сумме 26284,0 тыс.тенге, при плане 43083,0 тыс.тенге. Отклонение на 39%. Ожидается исполнение данной статьи до конца реализации тарифной сметы. 
V Объем оказываемых услуг тыс.кВтч. 41 031,0 29 204,5 -29 Фактические объемы составили 29204,5 тыс. тенге при  плане 41031,0 тыс. тенге. Отклонение 29 %. Ожидается исполнение данной статьи до конца реализации тарифной сметы.
VI Тариф (без НДС) тенге/кВтч 1,05 0,90 -14 Приказом ДАРЕМ по г.Астана от 21.11.2016 года №159-ОД утвержден тариф на 4 год реализации 1,05 тенге/кВтч. Приказом ДАРЕМ по г.Астана от 16.06.2017 года № 53-ОД  утвержден компенсирующий тариф с 01.01.2020 по 31.12.2020 года в размере 0,9 тенге/кВтч.
  Нормативно-технические потери % 2,84 2,84 0 Нормативно-технические потери утверждены в размере 2,84 % или 1 953,4 тыс.кВтч. Фактические потери сложились в размере 2,84% , в сумме 829,4 тыс.кВтч. Сверхнормативных потерь нет.
тыс.кВтч. 1953,4 829,4 -58
  Справочно:          
5 Среднесписочная численность работников, всего человек 4 4 0  
  в том числе:          
5.1 производственного персонала   4 4 0  
5.2 административного персонала          
6 Среднемесячная заработная плата тенге  60 842 135 746 123  
  в том числе:          
6.1 производственного персонала   60 842 135 746 123  
6.2 административного персонала          



Страница:  1 Вперед

    О КАНАЛЕ     НОВОСТИ     ФОТОГАЛЕРЕЯ     ВАКАНСИИ       ПОКАЗАТЕЛИ       ДОСКА ПОЧЕТА       КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ