НОВОСТИ
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по производству, передаче и распределению тепловой энергии ПУЭ
::2019-07-11::
Павлодарское управление эксплуатации | |||||
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по производству, передаче и распределению тепловой энергии | |||||
Отчётный период: 2019 год 1 полугодие | |||||
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК | |||||
№ п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, в % |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 163 216,0 | 110 852,3 | -32 |
1 | Материальные затраты, всего | -//- | 108 088,0 | 81 787,9 | -24 |
в том числе: | |||||
1.1 | сырье и материалы | -//- | 5 300,0 | 2 385,1 | -55 |
1.2 | топливо | -//- | 94 888,0 | 68 807,5 | -27 |
1.3 | Электроэнергия | -//- | 7 900,0 | 10 595,3 | 34 |
2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 48 189,0 | 24 373,5 | -49 |
в том числе: | |||||
2.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 43 848,0 | 22 023,6 | -50 |
2.2 | социальный налог | -//- | 4 341,0 | 2 005,2 | -54 |
2.3 | обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 344,7 | ||
3 | Амортизация | -//- | 3 527,0 | 1 733,6 | -51 |
4 | Ремонт, всего | -//- | 1 396,0 | 0,0 | |
в том числе: | |||||
капитальный ремонт не приводящий у увеличению стоимости основных средств | 1 396,0 | ||||
5 | Прочие затраты, всего | -//- | 2 016,0 | 2 957,3 | 47 |
в том числе: | |||||
5.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 693,0 | 783,6 | 13 |
5.2 | обязательные профессиональные пенсионные взносы | -//- | 1 323,0 | 690,1 | -48 |
5.3 | материальная помощь на оздоровление | -//- | 1 483,6 | ||
II | Всего затрат | тыс.тенге | 163 216,0 | 110 852,3 | -32 |
III | Прибыль | -//- | 0 | -55 808,7 | |
IV | Всего доходов | -//- | 163 216,0 | 55 043,6 | -66 |
в том числе: | |||||
население и сторонние организации | 18 634,1 | ||||
собственные нужды (производственные участки ПУЭ) | 36 409,5 | ||||
V | Объемы оказываемых услуг | тыс.Гкал | 63,588 | 21,445 | -66 |
в том числе: | |||||
население и сторонние организации | 7,260 | ||||
производственные участки ПУЭ (собственные нужды) | 14,185 | ||||
VI | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 2 566,77 | 2 566,77 | 0 |
Нормативно-технические потери | % | 5,2 | 5,2 | 0 | |
Гкал | 1 813,44 | 1 176,30 | -35 | ||
Справочно: | |||||
6 | Среднесписочная численность работников, всего | человек | 41 | 39 | -5 |
в том числе: | |||||
производственного персонала | 41 | 39 | -5 | ||
административного персонала | |||||
7 | Среднемесячная заработная плата | тенге | 89 121 | 94 118 | 6 |
в том числе: | |||||
производственного персонала | 89 121 | 94 118 | 6 | ||
административного персонала |