НОВОСТИ

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по передаче и распределению электрической энергии по ПУЭ за 2018

::2019-04-26::

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по передаче и распределению электрической энергии по ПУЭ за 2018
             
Отчётный период: 2018 год           
Индекс: ИТС-1          
Периодичность: годовая          
Срок предоставления: ежегодно до 1 мая, следующего за отчётным периодом    
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 
 
№ п/п Наименование показателей тарифной сметы Единица измерения Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год  Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018г. Отклонение, в % Причины отклонения
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего тыс.тенге 10 330,0 18 040,7 75  
1 Материальные затраты, всего -//- 1 511,0 4 288,6 184  
  в том числе:          
1.1 Электроэнергия -//- 1 511,0 4 288,6 184 Затраты на нормативные технические потери электрической энергии в сетях филиала "Канал им.К.Сапаева" (подстанции насосных станций № 3,4,5,6,8,9,10) составили 4 288,6 тыс.тенге, в количестве 377,6 тыс.кВтч (1,95%), при утвержденной сумме 1 511,0 тыс.тенге. Отклонение составило 2 777,6 тыс.тенге или 184% в связи с увеличением объемов переданной эл.энергии, а так же по причине того, что при утверждении тар.сметы были приняты минимизированные затраты. 
2 Затраты на оплату труда, всего -//- 7 802,0 11 861,6 52 Фактическая численность работников составляет 8 человек.Затраты на заработную плату, социальный налог и ОСМС составили 11 861,6 тыс.тенге при утвержденной сумме                                                          7 802,0 тыс.тенге, что выше на 52% на сумму 4 059,6 тыс.тенге. Увеличение в связи с  ежегодным повышением минимального размера заработной платы на предприятии. В утверждённой тарифной смете принята среднемесячная заработная плата на 1человека                              73 946 тенге. Фактическая среднемесячная заработная плата за 2018 год составила 111 580 тенге.
  в том числе:        
2.1 заработная плата производственного персонала -//- 7 099,0 10 711,7 51
2.2 социальный налог -//- 607,0 982,5 62
2.3 обязательное социальное медицинское страхование -//- 96,0 167,4 74 На основании Закона РК об обязательном социальном медицинском страховании с 1 июля 2017г. работодателем за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления.  с 1 января 2018 года 1,5 процента от заработной платы. Фактические затраты составили 167,4 тыс.тенге, при плане 96,0 тыс.тенге, что выше на 74% на сумму 71,4 тыс.тенге, увеличение в связи с фактически сложившейся  заработной платы.
3 Амортизация -//- 99,0 98,9 0  
4 Прочие затраты, всего -//- 918,0 1 791,6 95  
  в том числе:          
4.1 охрана труда и техника безопасности -//- 369,0 557,2 51 В данную статью вошли затраты на медосмотр, спец.одежду, средства защиты и спец.молоко.Фактические затраты составили 557,2 тыс.тенге при плане 369,0 тыс.тенге, превышение на 51% на сумму 188,2 тыс.тенге. В связи с тем, что при утверждении тар.сметы были приняты минимизированные затраты.
4.2 выплаты, в случаях когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер -//- 549,0 651,5 19 Фактические затраты составили 651,5 тыс.тенге при плане 549,0 тыс.тенге. отклонение на 19% на сумму 102,5 тыс.тенге.
4.3 материальная помощь на оздоровление -//-   582,9   На основании положения об оплате труда и премировании работников РГП "Казводхоз" Глава 28. "Оказание материальной помощи" п.105, а так же коллективного договора п.6.3 раздела VI "Отпуска" к очередному трудовому отпуску работникам была выплачена материальная помощь в размере одного должностного оклада.Затраты составили 582,9 тыс.тенге
II Всего затрат тыс.тенге 10 330,0 18 040,7 75  
III Прибыль -//- 0 1 312,5   Прибыль сложилась в сумме 1312,5 тыс.тенге. Данный факт является следствием увеличения объемов переданной электроэнергии. 
IV Всего доходов -//- 10 330,0 19 353,2 87 Увеличение доходов на 87% на сумму 9023,2 тыс.тенге, в свзя с увеличением объемов электроэнергии по ТОО "Экибастузэнерго"
V Объем оказываемых услуг тыс.кВтч. 10 123,5 18 973,7 87 Фактический объем переданной электрической энергии составил 18 973,7 тыс.кВтч, при плане 10 123,5 тыс.кВтч, что больше на 87%, в объеме 8850,2 тыс.кВтч. 
VI Тариф (без НДС) тенге/кВтч 1,02 1,02 0  
  Нормативно-технические потери % 1,99 1,95 -2  
тыс.кВтч. 189,5 377,6 99  
  Справочно:          
5 Среднесписочная численность работников, всего человек 8 8 0  
  в том числе:          
5.1 производственного персонала   8 8 0  
5.2 административного персонала          
6 Среднемесячная заработная плата тенге  73 946 111 580 51  
  в том числе:          
6.1 производственного персонала   73 946 111 580 51  
6.2 административного персонала          



Страница:  1 Вперед

    О КАНАЛЕ     НОВОСТИ     ФОТОГАЛЕРЕЯ     ВАКАНСИИ       ПОКАЗАТЕЛИ       ДОСКА ПОЧЕТА       КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ