НОВОСТИ
Отчёт об исполнении тарифной сметы на услугу по передаче и распределению электрической энергии за 2018 год (ожидаемый) КУЭ
::2018-12-14::
| Наименование субъекта: Карагандинское управление эксплуатации филиала"Канал им.К.Сатпаева" | ||||||||||||||||||||||
| Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" | ||||||||||||||||||||||
| Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | ||||||||||||||||||||||
| Отчёт об исполнении тарифной сметы на услугу по передаче и распределению электрической энергии за 2018 год (ожидаемый) КУЭ | ||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование показателей | Ед-цы изм-я | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год (с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.) | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018 год | Отклонение в % | Причины отклонения | ||||||||||||||||
| I. | Затраты на производство и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 33 180,0 | 45 255,4 | 36 | |||||||||||||||||
| 1. | Материальные затраты, всего | -//- | 13 579,0 | 15 598,7 | 15 | |||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||
| 1.1 | сырье и материалы, всего | -//- | 542,0 | 1 016,4 | 88 | В связи с производственной необходимостью выполнены непредусмотренные виды ремонтных работ | ||||||||||||||||
| 1.2 | топливо | -//- | ||||||||||||||||||||
| 1.3 | ГСМ | -//- | ||||||||||||||||||||
| 1.4 | энергия | -//- | 13 037,0 | 14 582,3 | 12 | Фактические затраты на нормативно-технические потери электрической энергии в сетях филиала "Канал им.К.Сатпаева" (подстанции насосных станций №№ 13,16,17). Увеличение за счет увеличения объемов потребления | ||||||||||||||||
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 6 834,0 | 7 228,2 | 6 | |||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||
| 2.1 | заработная плата | -//- | 6 210,0 | 6 524,4 | 5 | Увеличение в связи с ежегодным повышением минимального размера заработной платы на предприятии. В утвержденной тарифной смете принята среднемесячная заработная плата на 1 человека 129 375 тенге. Фактическая среднемесячная заработная плата за 2018 год составила 135 925 тенге. | ||||||||||||||||
| 2.2 | социальный налог,соц.отчисления | -//- | 531,0 | 601,0 | 13 | Увеличение пропорционально роста фонда заработной платы | ||||||||||||||||
| 2.3 | отчисления ОСМС | -//- | 93,0 | 102,8 | 11 | Увеличение пропорционально роста фонда заработной платы | ||||||||||||||||
| 3. | Амортизация | -//- | 12 070,0 | 21 414,3 | 77 | В данную статью вошли затраты амортизации электрооборудования, относящегося к услуге. По итогам реализации мероприятий по инвестиционной программе "Реконструкция (монтаж первичного оборудования (трансформаторов напряжения, тока) комплекса учёта электрической энергии на границе раздела балансовой принадлежности на подстанциях 220-110 кВ насосных станций филиала "Канал имени К.Сатпаева", произошло удорожание стоимости основных средств. | ||||||||||||||||
| 4. | Ремонт, всего | -//- | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | -//- | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Прочие | -//- | 697,0 | 1 014,2 | 46 | |||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||
| 5.1 | охрана труда | -//- | 193,0 | 192,8 | 0 | В данную статью вошли затраты на спец.одежду, спец.молоко, мыло хозяйственное, медосмотр. | ||||||||||||||||
| 5.2 | выплаты, в случаях когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер | -//- | 504,0 | 503,7 | 0 | |||||||||||||||||
| 5.3 | материальная помощь на оздоровление | 317,7 | На основании положения об оплате труда и премирования работников РГП "Казводхоз" глава 28,"Оказание материальной помощи" п.105, согласно коллективного договора Предприятия на 2015-2018 г.г.п.6.3 раздела VI "Отпуска" в затраты включены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск.. | |||||||||||||||||||
| II | Всего затрат | тыс. тенге | 33 180,0 | 45 255,4 | 36 | |||||||||||||||||
| III | Прибыль | тыс. тенге | 0,0 | -4 469,4 | ||||||||||||||||||
| IV | Всего доходов | тыс. тенге | 33 180,0 | 40 784,3 | 23 | Увеличение в связи с изменением объемов потребления | ||||||||||||||||
| V | Объем оказываемых услуг | тыс. кВтч | 32 529,4 | 46 878,5 | 44 | Увеличение объемов потребления | ||||||||||||||||
| VI | Тариф (без НДС) | тенге. кВтч | 1,02 | 0,87 | -15 | Приказом ДАРЕМ РК по г.Астане от 13.12 2017 года № 173-ОД утвержден тариф на 2-й год реализации (01.01.2018г.-31.12.2018 г.) 1,02 тенге/кВтч. Приказом ДАРЕМ по г. Астана № 53-ОД утверждён компенсирующий тариф с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.в размере 0,87 тенге/кВтч. | ||||||||||||||||
| VII | Нормативно-технические потери | % | 2,84 | 2,84 | 0 | |||||||||||||||||
| тыс. кВтч | 1 228,30 | 1 331,37 | 8 | Увеличение в связи с изменением объемов потребления. Сверхнормативные потери отсутствуют | ||||||||||||||||||
| 6 | Среднесписочная численность работников, всего | человек | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||
| 6.1 | производственного персонала | -//- | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 6.2 | административного персонала | -//- | ||||||||||||||||||||
| 7 | Среднемесячная заработная плата | тенге | 129 375 | 135 925 | 5 | |||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||
| 7.1 | производственного персонала | -//- | 129 375 | 135 925 | 5 | |||||||||||||||||
| 7.2 | административного персонала | -//- | ||||||||||||||||||||
