НОВОСТИ
Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод за 2018 год (ожидаемый) КУЭ
::2018-12-14::
Наименование субъекта: Карагандинское управление эксплуатации филиала"Канал им.К.Сатпаева" | ||||||
Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" | ||||||
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | ||||||
Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод за 2018 год (ожидаемый) КУЭ | ||||||
№ | Наименование показателей | Ед-цы изм-я | Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2018 год (с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.) | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018 год | Отклонение в % | Причины отклонения |
I. | Затраты на производство и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 10 617,0 | 14 581,5 | 37 | |
1. | Материальные затраты, всего | -//- | 125,0 | 1 920,3 | 1436 | |
в том числе: | ||||||
1.1. | электроэнергия | -//- | 125,0 | 1 920,3 | 1436 | Фактические затраты сложились исходя из фактических показаний приборов учета электроэнергии с учетом утвержденных норм расхода электрической энергии для услуги по отводу и очистке сточных вод. Увеличение затрат в связи с тем, что при утверждении тарифной сметы были приняты минимизированные затраты |
2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 10 110,0 | 11 673,1 | 15 | |
в том числе: | ||||||
2.1. | заработная плата производственного персонала | -//- | 9 199,0 | 10 543,1 | 15 | Увеличение в связи с ежегодным повышением минимального размера заработной платы на предприятии. В утвержденной тарифной смете принята среднемесячная заработная плата на 1 человека 76 659 тенге. Фактическая среднемесячная заработная плата за 2018 год составит 87 859 тенге. |
2.2. | соц. налог и социальные отчисления | -//- | 787,0 | 968,3 | 23 | Увеличение пропорционально роста фонда заработной платы |
2.3 | отчисления ОСМС | -//- | 124,0 | 161,7 | 30 | Увеличение пропорционально роста фонда заработной платы |
3 | Амортизация | -//- | 53,0 | 56,4 | 6 | Увеличение в связи с изменением норм амортизации в сторону увеличения |
4. | Прочие затраты, всего | -//- | 329,0 | 931,7 | 183 | |
в том числе: | ||||||
4.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 282,0 | 338,1 | 20 | В данную статью вошли затраты на спец.одежду, спец.молоко, мыло хозяйственное, медосмотр. Увеличение по молоку за счет изменения объемов работ с вредными условиями труда. На основании пункта № 4 приложения к коллективному договору работники занятые на производстве с вредными условиями труда обеспечиваются спец.молоком в течении года. По мылу хозяйственному - изменение объемов и по медосмотру и спец.одежде - изменение стоимости. |
4.2 | обязательные профессиональные пенсионные взносы | -//- | 47,0 | 63,0 | 34 | Согласно Постановления Правительства РК от 31 декабря 2013 года № 1562 утвержден перечень профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых вкладчиками обязательных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются выплаты по пенсионным взносам, составляющие 5 % от ежемесячного дохода работника в единый накопительный фонд. Увеличение пропорционально роста фонда заработной платы |
4.3 | материальная помощь на оздоровление | -//- | 530,6 | На основании положения об оплате труда и премирования работников РГП "Казводхоз" глава 28,"Оказание материальной помощи" п.105, согласно коллективного договора Предприятия на 2015-2018 г.г.п.6.3 раздела VI "Отпуска" в затраты включены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск.. | ||
II | Всего затрат | тыс. тенге | 10 617,0 | 14 581,5 | 37 | |
III | Прибыль | тыс. тенге | 0,0 | -3 764,4 | ||
IV | Всего доходов | тыс. тенге | 10 617,0 | 10 759,9 | 1 | Увеличение в связи с изменением объемов потребления |
V | Объемы оказываемых услуг | тыс.м3 | 421,70 | 427,5 | 1 | Увеличение объемов потребления |
VI | Тариф (без НДС) | тенге/м3 | 25,17 | 25,17 | 0 | |
Справочно: | ||||||
5 | Среднесписочная численность работников , всего | человек | 10 | 10 | 0 | |
в том числе: | ||||||
5.1 | производственного персонала | -//- | 10 | 10 | 0 | |
5.2 | административного персонала | -//- | 0 | 0 | ||
7 | Средмесячная заработная плата, всего | тенге | 76659 | 87 859 | 15 | |
в том числе: | ||||||
7.1 | производственного персонала | -//- | 76659 | 87 859 | 15 | |
7.2 | административного персонала | -//- |