НОВОСТИ

Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче и распределнию тепловой энергии за 2018 год (ожидаемый) КУЭ

::2018-12-14::

Наименование субъекта: Карагандинское управление эксплуатации филиала"Канал им.К.Сатпаева"  
Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз"  
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан        
Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче и распределнию тепловой энергии за  2018 год (ожидаемый) КУЭ
Наименование показателей Ед. измер-я Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2018 год (с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.) Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за  2018 год Отклонение в % Причины отклонения
I. Затраты на производство и предоставление услуг, всего тыс. тенге 110 201,2 175 718,6 59  
1. Материальные затраты, всего -//- 60 007,2 90 586,7 51  
  в том числе:          
1.1 сырье и материалы -//- 11 947,8 23 656,1 98 В данную статью вошли затраты на ремонт котельной и тепловых сетей, электрических установок.  В связи с производственной необходимостью были проведены ремонты котельной,  бойлерной и устранение порывов на Тех.воде. Увеличение связано с непредвиденными ремонтными работами 
1.2 топливо -//- 36 654,7 44 438,1 21 Увеличение в связи с изменением стоимости угля.
1.3 электроэнергия -//- 11 404,7 22 492,5 97 Фактические затраты сложились исходя из фактических показаний приборов учета электроэнергии с учетом утвержденных норм расхода электрической энергии для производства, передачи и распределения тепловой энергии.Увеличение затрат   в связи с тем, что  при утверждении тарифной сметы были приняты минимизированные затраты
2 Затраты на оплату труда, всего -//- 41 261,0 42 258,5 2  
  в том числе:          
2.1 заработная плата производственного персонала -//- 37 544,0 38 107,5 2  Увеличение  в связи  с  ежегодным повышением минимального размера заработной платы на предприятии. В утвержденной тарифной смете принята среднемесячная  заработная плата  на 1 человека       82 334  тенге.   Фактическая среднемесячная  заработная плата за 2018 год составила 83 569  тенге. 
2.2 соц. налог и социальные отчисления -//- 3 210,0 3 553,2 11 Увеличение пропорционально роста фонда заработной платы
2.3 отчисления ОСМС -//- 507,0 597,8 18 Увеличение пропорционально роста фонда заработной платы
3 Амортизация -//- 3 404,0 3 776,0 11 Увеличение в связи с изменением норм амортизации в сторону увеличения
4 Ремонт, всего -//- 3 772,0 34 659,0 819  
  в том числе:          
4.1  капитальный ремонт, не приводящий к     увеличению стоимости основных средств -//- 3 772,0 34 659,0 819 Были выполнены подрядные работы по ремонту подогревателей сетевой воды на котельной ДКВР 10/13 п. Молодежный" 
5. Прочие затраты, всего -//- 2 264,0 4 438,4 96  
  в том числе:          
5.1 охрана труда и техника безопасности -//- 1 254,0 1 261,9 1 В данную статью вошли  затраты на спец.одежду, спец.молоко, мыло хозяйственное, медосмотр.  
5.2 обязательные профессиональные пенсионные взносы -//- 503,0 796,0 58 Согласно Постановления Правительства РК от 31 декабря 2013 года № 1562 утвержден перечень профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых вкладчиками обязательных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются выплаты по  пенсионным взносам, составляющие 5 % от ежемесячного дохода работника в единый накопительный фонд. Увеличение пропорционально роста фонда заработной платы
5.3 материальная помощь на оздоровление -//-   2 380,5   На основании положения об оплате труда и премирования работников РГП "Казводхоз" глава 28,"Оказание материальной помощи" п.105, согласно коллективного договора Предприятия на 2015-2018 г.г.п.6.3 раздела VI "Отпуска"  в затраты включены  выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск..
II Всего затрат тыс. тенге 110 201,2 175 718,6 59  
III Прибыль тыс. тенге 0,0 -72 995,5    
IV Всего доходов тыс. тенге 110 201,2 104 842,4 -5 Уменьшение в связи с изменением объемов потребления
V Объемы оказываемых услуг тыс. Гкал 56,20 53,80 -4 Уменьшение объемов  потребления
VI Тариф (без НДС) тенге/ Гкал 1960,87 1 960,87 0 Приказом ДКРЕМЗК РК по г.Астана от 21.11.2016 г. № 160,-ОД утвержден тариф на 2-й год реализации (01.01.2018г.-31.12.2018 г.)  в размере     1 960,87 тенге/Гкал. Приказом ДКРЕМЗК РК по г.Астана от 16.06.2017 № 55-ОД "Об утверждении временного компенсирующего тарифа Филиалу "КиКС"РГП "Казводхоз"утвержден с 01.01.2018 г. по 30.09.2018 г.тариф 1 930,5 тенге/Гкал
VII Нормативно-технические потери % 2,90 2,9 0  
Гкал 792,92 759,0 -4 Сверхнормативные потери отсутствуют
  Справочно:          
6 Среднесписочная численность                             работников , всего человек 38 38 0  
  в том числе:          
6.1 производственного персонала -//- 38 38 0  
6.2 административного персонала -//- 0 0    
7 Средмесячная заработная плата, всего                         тенге 82334 83 569 2  
  в том числе:          
7.1 производственного персонала -//- 82334 83 569 2  
7.2 административного персонала -//-        



Страница:  1 Вперед

    О КАНАЛЕ     НОВОСТИ     ФОТОГАЛЕРЕЯ     ВАКАНСИИ       ПОКАЗАТЕЛИ       ДОСКА ПОЧЕТА       КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ