НОВОСТИ
Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по распределительным сетям за 1 полугодие 2018 года (оперативно)
::2018-06-28::
Наименование субъекта: Карагандинское управление эксплуатации филиала"Канал им.К.Сатпаева" | |||||
Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" | |||||
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | |||||
Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по распределительным сетям | |||||
за 1 полугодие 2018 года (оперативно) | |||||
№ п/п | Наименование показателей | Ед-цы изм-я | Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2018 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % |
I. | Затраты на производство и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 26 180,0 | 10 978,7 | -58 |
1. | Материальные затраты, всего | -//- | 7 960,0 | 2 960,8 | -63 |
в том числе: | |||||
1.1 | сырье и материалы | -//- | 3 245,0 | 382,6 | -88 |
1.2 | электроэнергия | -//- | 4 715,0 | 2 578,2 | -45 |
2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 14 064,0 | 7 032,3 | -50 |
в том числе: | |||||
2.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 12 797,0 | 6 430,1 | -50 |
2.2 | соц. налог и социальные отчисления | -//- | 1 267,0 | 602,2 | -52 |
3 | Амортизация | -//- | 390,0 | 196,1 | -50 |
4 | Ремонт, всего | -//- | 3 188,0 | 0,0 | -100 |
в том числе: | |||||
4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | -//- | 3 188,0 | -100 | |
5. | Прочие затраты, всего | -//- | 578,0 | 789,5 | 37 |
в том числе: | |||||
5.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 406,0 | 210,6 | -48 |
5.2 | обязательные профессиональные пенсионные взносы | -//- | 172,0 | 81,0 | -53 |
5.3 | материальная помощь на оздоровление | -//- | 395,4 | ||
5.4 | отчисления ОСМС | -//- | 102,5 | ||
II | Всего затрат | тыс. тенге | 26 180,0 | 10 978,7 | -58 |
III | Прибыль | тыс. тенге | 0,0 | 2 203,8 | |
IV | Всего доходов | тыс. тенге | 26 180,0 | 13 182,5 | -50 |
в том числе: | |||||
население, организации | -//- | 5 430,0 | |||
собственные нужды (производственные участки КУЭ) | -//- | 7 752,5 | |||
V | Объемы оказываемых услуг | тыс.м3 | 421,70 | 212,35 | -50 |
в том числе: | |||||
население, организации | тыс.м3 | 87,47 | |||
производственные участки КУЭ | тыс.м3 | 124,88 | |||
VI | Тариф (без НДС) | тенге/м3 | 62,08 | 62,08 | 0 |
VII | Нормативно-технические потери | % | 13,70 | 13,70 | 0 |
тг/м3 | 67,93 | 33,71 | -50 | ||
Справочно: | |||||
6 | Среднесписочная численность работников , всего | чел. | 13 | 13 | 0 |
в том числе: | |||||
6.1 | производственного персонала | -//- | 13 | 13 | 0 |
6.2 | административного персонала | -//- | 0 | 0 | |
7 | Средмесячная заработная плата, всего | тенге | 82031 | 82437 | 0 |
в том числе: | |||||
7.1 | производственного персонала | -//- | 82031 | 82 437 | 0 |
7.2 | административного персонала | -//- |