НОВОСТИ

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за первое полугодие 2018 года

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за первое полугодие 2018 года
1.1.2 Затраты на авторский надзор "Реконструкция ОРУ подстанции 220 кВ для насосной станции 18 " Канал имени К.Сатпаева" расположенных в Карагандинской области" услуга 1   1 696,3 0,00 1 696,3 0,00 -1 696,30 Договор №298 от 25.04.2017г,  срок  оказания услуг 2017-2018гг.                   1 696,3 0,00 1.2 Реконструкция ОРУ подстанции 110кВ для внешнего электроснабжения насосных станций " 20,21,22 филиала Канал им. К. Сатпаева расположенных в Карагандинской области всего, в том числе:       1 518 264,00 0,00 1 518 264,00 0,00 -1 518 264,00 Опубликовано на сайте государственных закупок                   1 518 264,00 0,00   1 год реализации - 2018 год       740 200,00 0,00 740 200,00 0,00 -740 200,00   - - - - - - - -   740 200,00 0,00   2 год реализации - 2019 год       778 064,00 0,00 778 064,00 0,00 -778 064,00   - - - - - - - -   778 064,00 0,00 1.3 Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии филиала " Канал им. К. Сатпаева"  в том числе технический и авторский надзор работа 1   103 990,60 0,00 103 990,60 0,00 -103 990,60 Опубликовано на сайте государственных закупок                   103 990,60 0,00 1.4 Реконструкция плотины № 87 гидроузла № 4 канала имени К. Сатпаева, в том числе технический и авторский надзор работа 1   264 393,70 0,00 264 393,70 0,00 -264 393,70 Проект «Реконструкция плотины № 87 гидроузла № 4 канала имени К. Сатпаева, в том числе технический и авторский надзор» находится на стадии включения в Республиканскую бюджетную программу. В связи с чем Филиалом, согласно п.п.22 п.4. Правил утверждения инвестиционных программ (проекта) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан №194 от 30.12.2014г., планируется не позднее 1 октября текущего года обратиться с предложением о корректировке инвестиционной программы путем исключения данного проекта                   264 393,70 0,00   Итого по разделу 1        1 869 184,30 25 993,26 1 869 184,30 25 993,26 -1 843 191,04                     198 078,62   1 869 184,30 25 993,26   Раздел 2. Электротехническое оборудование                                         2.1 Вакуумный высоковольтный выключатель с электромагнитным приводом  ВБМ-10-20/100 У2 шт. 10 10 12 147,40 11 500,00 12 147,40 11 500,00 -647,40 Исполнено 100%. По итогам государственных закупок сложилась экономия.                   12 147,40 11 500,00   Итого по разделу 2       12 147,40 11 500,00 12 147,40 11 500,00 -647,40                   0,00 12 147,40 11 500,00   Всего за 2018 год       1 881 331,70 37 493,26 1 881 331,70 37 493,26 -1 843 838,44                   198 078,62 1 881 331,70 37 493,26   Снижение износа (физического) основных фондов,%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы Так как за длительный срок эксплуатации основных производственных фондов, многие физически изношены и морально устарели, возникла необходимость замены основных фондов на более усовершенствованные типы и модели.Внедрение современного оборудования, проведение своевременного капитального ремонта приведет к снижению физического износа, который составлял 50-60%. В первый год реализации инвестиционной программы физический износ электрооборудования уменьшится на 3%, второй год реализации  на 2% , третий год реализации на 3%, четвертый год реализации на 4%, пятый год реализации на 2%,   Снижение потерь,%, в зависимости от утвержденной инвестиционной программы Повышение надежности электроснабжения и снижения затрат на транспортировку электрической энергии по  сетям сторонних организаций. При реализации проектов, снижение потерь по транспортировке электрической энергии в первый год реализации снизилось на 8%, во второй год реализации на 9% , третий год реализации  на 10,0 %, четверный год реализации  на 9,0 %, пятый год реализации  на 8,0 %.   Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы Учтенные в инвестиционной программе мероприятия оказывают влияние на безаварийнную и бесперебойную работу основных производственных фондов. Проведение инвестиционных мероприятий, не только обеспечит повышение качества оказываемых регулируемых услуг, но и но и обеспечит устранение последствий аварийных ситуаций и отказов оборудования. Снижение аварийности в первый год реализации инвестиционной программы до 10%, второй год реализации - до 15%, третий год реализации - до 17%, четверный год реализации  на 9,0 %, пятый год реализации  на 11 %.
Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		факт года, предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)
		план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
Раздел 1. Реализация проектов по реконструкции, модернизации и технического перевооружения				1 869 184,30	25 993,26	1 869 184,30	25 993,26	-      1 843 191,04										198 078,62	1 869 184,30	25 993,26
Реконструкция ОРУ подстанции 220 кВ для насосной станции 18 Канала имени Каныша Сатпаева всего, в том числе:				860 600,00	132 546,46	860 600,00	132 546,46	-728 053,54	Договор № 458 от 26.06.2017г. , АО "КЭМОНТ", срок оказания услуг 2017-2018гг., договор на стадии исполнения.										860 600,00	132 546,46
Реконструкция ОРУ подстанции 220 кВ для насосной станции 18 Канала имени Каныша Сатпаева.	работа	1		848 157,90	131 324,86	848 157,90	131 324,86	-716 833,05											848 157,90	131 324,86
1 год реализации - 2017 год				100 000,00	106 553,21	100 000,00	106 553,21	6 553,21											100 000,00	106 553,21
2 год реализации - 2018 год				748 157,90	24 771,65	748 157,90	24 771,65	-723 386,25											748 157,90	24 771,65
Затраты на технический надзор "Реконструкция ОРУ подстанции 220 кВ для насосной станции 18 " Канал имени К.Сатпаева" расположенных в Карагандинской области"	услуга	1		10 745,8	1 221,6	10 745,8	1 221,6	-9 524,19	Договор №337 от 25.05.2017г, ТОО "Эксперт-Строй КЗ" срок оказания услуг 2017-2018гг.										10 745,8	1 221,6
Затраты на авторский надзор "Реконструкция ОРУ подстанции 220 кВ для насосной станции 18 " Канал имени К.Сатпаева" расположенных в Карагандинской области"	услуга	1		1 696,3	0,00	1 696,3	0,00	-1 696,30	Договор №298 от 25.04.2017г, ТОО "Вулкан ЛТД" срок  оказания услуг 2017-2018гг.										1 696,3	0,00
Реконструкция ОРУ подстанции 110кВ для внешнего электроснабжения насосных станций " 20,21,22 филиала Канал им. К. Сатпаева расположенных в Карагандинской области всего, в том числе:				1 518 264,00	0,00	1 518 264,00	0,00	-1 518 264,00	Опубликовано на сайте государственных закупок										1 518 264,00	0,00
1 год реализации - 2018 год				740 200,00	0,00	740 200,00	0,00	-740 200,00		-	-	-	-	-	-	-	-		740 200,00	0,00
2 год реализации - 2019 год				778 064,00	0,00	778 064,00	0,00	-778 064,00		-	-	-	-	-	-	-	-		778 064,00	0,00
Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии филиала " Канал им. К. Сатпаева"  в том числе технический и авторский надзор	работа	1		103 990,60	0,00	103 990,60	0,00	-103 990,60	Опубликовано на сайте государственных закупок										103 990,60	0,00
Реконструкция плотины № 87 гидроузла № 4 канала имени К. Сатпаева, в том числе технический и авторский надзор	работа	1		264 393,70	0,00	264 393,70	0,00	-264 393,70	Проект «Реконструкция плотины № 87 гидроузла № 4 канала имени К. Сатпаева, в том числе технический и авторский надзор» находится на стадии включения в Республиканскую бюджетную программу. В связи с чем Филиалом, согласно п.п.22 п.4. Правил утверждения инвестиционных программ (проекта) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан №194 от 30.12.2014г., планируется не позднее 1 октября текущего года обратиться с предложением о корректировке инвестиционной программы путем исключения данного проекта										264 393,70	0,00
Итого по разделу 1 за 2018 год				1 869 184,30	25 993,26	1 869 184,30	25 993,26	-1 843 191,04										198 078,62	1 869 184,30	25 993,26
Раздел 2. Электротехническое оборудование
Вакуумный высоковольтный выключатель с электромагнитным приводом  ВБМ-10-20/100 У2	шт.	10	10	12 147,40	11 500,00	12 147,40	11 500,00	-647,40	Исполнено										12 147,40	11 500,00
Итого по разделу 2				12 147,40	11 500,00	12 147,40	11 500,00	-647,40										0,00	12 147,40	11 500,00
Всего за 2018 год				1 881 331,70	37 493,26	1 881 331,70	37 493,26	-1 843 838,44										198 078,62	1 881 331,70	37 493,26
	Так как за длительный срок эксплуатации основных производственных фондов, многие физически изношены и морально устарели, возникла необходимость замены основных фондов на более усовершенствованные типы и модели.Внедрение современного оборудования, проведение своевременного капитального ремонта приведет к снижению физического износа, который составлял 50-60%. В первый год реализации инвестиционной программы физический износ электрооборудования уменьшится на 3%, второй год реализации  на 2% и третий год реализации на 3%.
Снижение потерь,%, в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Повышение надежности электроснабжения и снижения затрат на транспортировку электрической энергии по  сетям сторонних организаций. При реализации проектов, снижение потерь по транспортировке электрической энергии в первый год реализации снизилось на 8%, во второй год реализации на 9% , третий год реализации  на 10,0 %.
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Учтенные в инвестиционной программе мероприятия оказывают влияние на безаварийнную и бесперебойную работу основных производственных фондов. Проведение инвестиционных мероприятий, не только обеспечит повышение качества оказываемых регулируемых услуг, но и но и обеспечит устранение последствий аварийных ситуаций и отказов оборудования. Снижение аварийности в первый год реализации инвестиционной программы до 10%, второй год реализации - до 15%, третий год реализации - до 17%.