НОВОСТИ
Информация о исполнении инвестиционной программы Филиала Канал имени Каныша Сатпаева РГП "Казводхоз" за 2017 год.
::2018-05-18::
| Информация о исполнении инвестиционной программы Филиала Канал имени Каныша Сатпаева РГП "Казводхоз" за 2017 год. | ||||||||||||||||||||||||
| №п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | количество в натуральных показателях | Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы | отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге | сумма инвестиционной программы | информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями утвержденными в инвестиционной программе | разъяснение отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | ||||||||||||||||
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | единица измерения | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства | заемные средства | бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | снижение потерь, %,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | |||||||||
| амортизация | прибыль | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | |||||||||||||||
| 716 752,0 | 592 571,7 | 716 752,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
| подача воды по каналу (Павлодарская и Карагандинская, Акмолинская области) | тыс.м3. | 446 942,0 | 425 917,8 | 2017г. | 563 519,0 | - | - | 38 | 39 | 31 | 35 | |||||||||||||
| подача воды по распределительным сетям (пос. Молодежный Карагандинский области, пос. Шидерты Павлодарской области) | тыс.м3. | 1 268,0 | 1 472,5 | 2017г. | 1 893,7 | - | - | - | ||||||||||||||||
| ПУЭ | 846,3 | 1 045,7 | 65 | 68 | 13,07 | 10,59 | ||||||||||||||||||
| КУЭ | 421,7 | 426,8 | 100 | 93 | 13,71 | 13,7 | ||||||||||||||||||
| отвод и очистка сточных вод (пос. Молодежный Карагандинский области, пос. Шидерты Павлодарской области) | тыс.м3. | 678,6 | 665,4 | 2017г. | 365,4 | - | - | - | ||||||||||||||||
| ПУЭ | 251,1 | 238,6 | 37 | 41 | - | - | ||||||||||||||||||
| КУЭ | 427,5 | 426,8 | 0 | 87 | - | - | ||||||||||||||||||
| производство, передача и распределение тепловой энергии (пос. Молодежный Карагандинский области, пос. Шидерты Павлодарской области) | тыс. Гкал | 119,8 | 72,0 | 2017г. | 6 941,5 | - | - | - | ||||||||||||||||
| ПУЭ | 63,6 | 31,4 | 74 | 78 | 5,2 | 5,2 | ||||||||||||||||||
| КУЭ | 56,2 | 40,6 | 75 | 64 | 2,9 | 2,9 | ||||||||||||||||||
| передача и распределение электрической энергии (пос. Молодежный Карагандинский области, пос. Шидерты Павлодарской области) | тыс. Квт.ч. | 51 051,6 | 48 575,3 | 2017г. | 19 852,1 | - | - | - | ||||||||||||||||
| ПУЭ | 10 020,6 | 9 994,4 | 41 | 47 | 2,65 | 1,95 | ||||||||||||||||||
| КУЭ | 41 031,0 | 38 580,9 | 60 | 29 | 2,8 | |||||||||||||||||||
| I. Утвержденные мероприятия на 2017 год | ||||||||||||||||||||||||
| Реконструкция ОРУ подстанции 220 кВ для насосной станции 18 Канала имени Каныша Сатпаева. | услуга | 1 | 848 125,5 | 106 553,2 | Договор № 458 от 26.06.2017г. , АО "КЭМОНТ", срок оказания услуг 2017-2018гг | |||||||||||||||||||
| 1 этап реализации - 2017 году | 96 500,0 | 106 553,2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 этап реализации - 2018 году | 751 625,5 | |||||||||||||||||||||||
| Затраты на технический надзор "Реконструкция ОРУ подстанции 220 кВ для насосной станции 18 " Канал имени К.Сатпаева" расположенных в Карагандинской области" | услуга | 1 | 10 745,8 | 0,0 | Договор №337 от 25.05.2017г, ТОО "Эксперт-Строй КЗ" срок оказания услуг 2017-2018гг. | |||||||||||||||||||
| 1 этап реализации - 2017 году | 3 000,0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 этап реализации - 2018 году | 7 745,8 | |||||||||||||||||||||||
| Затраты на авторский надзор "Реконструкция ОРУ подстанции 220 кВ для насосной станции 18 " Канал имени К.Сатпаева" расположенных в Карагандинской области" | услуга | 1 | 1 696,3 | 0,0 | Договор №298 от 25.04.2017г, ТОО "Вулкан ЛТД" срок оказания услуг 2017-2018гг. | |||||||||||||||||||
| 1 этап реализации - 2017 году | 500,0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 этап реализации - 2018 году | 1 196,3 | |||||||||||||||||||||||
| Реконструкция бактериологической лаборатории насосно-фильтровальной станции, расположенной в п.Шидерты. | услуга | 1 | 1 | 106 637,9 | 90 642,2 | Исполненно 100% | ||||||||||||||||||
| Затраты на технический надзор "Реконструкция бактериологической лаборатории насосно-фильтровальной станции филиала Канал имени К.Сатпаева" расположенной в п.Шидерты. | услуга | 1 | 1 | 670,0 | 670,0 | Исполненно 100% | ||||||||||||||||||
| Затраты на авторский надзор "Реконструкция бактериологической лаборатории насосно-фильтровальной станции филиала Канал имени К.Сатпаева" расположенной в п.Шидерты. | услуга | 1 | 1 | 213,2 | 213,2 | Исполненно 100% | ||||||||||||||||||
| Итого: | 207 521,1 | 198 078,6 | ||||||||||||||||||||||
| Дополнительные мероприятия за счет экономии по статьям затрат | ||||||||||||||||||||||||
| Раздел 1 Электротехническое оборудование | ||||||||||||||||||||||||
| Павлодарское управление эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||
| Силовой трансформатор ТМ-400-35/0,4 кВ | шт. | 1 | 1 | 2 500,0 | 2 100,0 | Исполненно 100% | ||||||||||||||||||
| Итого по разделу 1 | 2 500,0 | 2 100,0 | ||||||||||||||||||||||
| Раздел 2. Спец.техника | ||||||||||||||||||||||||
| Павлодарское управление эксплуатации | 500,0 | 370,0 | ||||||||||||||||||||||
| Бетономешалка Б-270 | шт. | 1 | 1 | 500,0 | 370,0 | Исполненно 100% | ||||||||||||||||||
| Итого по разделу 2 | 500,0 | 370,0 | ||||||||||||||||||||||
| Раздел 3. Приборы, инструмент | ||||||||||||||||||||||||
| Измеритель параметров силовых трансформаторов "К540-3" | шт. | 1 | 1 | 1 015,0 | 1 015,0 | Исполненно 100% | ||||||||||||||||||
| Итого по разделу 3 | 1 015,0 | 1 015,0 | ||||||||||||||||||||||
| Раздел 4. Станочное оборудование | ||||||||||||||||||||||||
| Карагандинское управление | 4 439,0 | 4 325,0 | ||||||||||||||||||||||
| станок точильно-шлифовальный В3 879-01 | шт. | 3 | 3 | 2 289,0 | 2 175,0 | Исполненно 100% | ||||||||||||||||||
| станок фуговальный VJ154 | шт. | 1 | 1 | 2 150,0 | 2 150,0 | Исполненно 100% | ||||||||||||||||||
| Павлодарское управление | 8 640,0 | 7 888,9 | ||||||||||||||||||||||
| станок токарно-винторезный 1В62Г | шт. | 1 | 1 | 8 640,0 | 7 888,9 | Исполненно 100% | ||||||||||||||||||
| Итого по разделу 4 | 13 079,0 | 12 213,9 | ||||||||||||||||||||||
| Раздел 5.Учет электрической энергии | ||||||||||||||||||||||||
| Монтаж первичного оборудования (трансформаторов напряжения, трансформаторов тока) комплекса учета электрической энергии на границе раздела балансовой принадлежности на подстанциях 220-110 кВ насосных станций филиала "Канал имени К. Сатпаева" Павлодарского управления эксплуатации | услуга | 1 | 1 | 515 247,5 | 505 353,8 | Исполненно 100% | ||||||||||||||||||
| Затраты на технический надзор "Монтажа первичного оборудования (трансформаторов напряжения, трансформаторов тока) комплекса учета электрической энергии на границе раздела балансовой принадлежности на подстанциях 220-110 кВ насосных станций филиала "Канал имени К. Сатпаева" Павлодарского управления эксплуатации | услуга | 1 | 1 | 3 500,0 | 3 500,0 | Исполненно 100% | ||||||||||||||||||
| Затраты на авторский надзор "Монтажа первичного оборудования (трансформаторов напряжения, трансформаторов тока) комплекса учета электрической энергии на границе раздела балансовой принадлежности на подстанциях 220-110 кВ насосных станций филиала "Канал имени К. Сатпаева" Павлодарского управления эксплуатации | услуга | 1 | 1 | 1 171,0 | 1 171,0 | Исполненно 100% | ||||||||||||||||||
| Модернизация системы связи канала имени К.Сатпаева (корректировка) | услуга | 1 | 1 | 59 000,0 | 55 670,5 | Исполненно 100% | ||||||||||||||||||
| Затраты на технический надзор "Модернизация системы связи канала имени К.Сатпаева (корректировка)" | услуга | 1 | 1 | 250,0 | 250,0 | Исполненно 100% | ||||||||||||||||||
| Затраты на авторский надзор "Модернизация системы связи канала имени К.Сатпаева (корректировка)" | услуга | 1 | 1 | 62,6 | 62,6 | Исполненно 100% | ||||||||||||||||||
| Итого по разделу 5 | 579 231,1 | 566 007,9 | ||||||||||||||||||||||
| Раздел 6. Оргтехника |
Страница: 1 Вперед | |||||||||||||||||||||||
