НОВОСТИ

Отчёт об исполнении тарифной сметы на услугу по передаче и распределению электрической энергии КУЭ за 2017 год

::2018-04-28::

              Приложение 1
Карагандинское управление эксплуатации        
Отчёт об исполнении тарифной сметы на услугу по передаче и распределению электрической энергии
Отчетный период: 2017 год
Индекс: ИТС-1            
Периодичность: годовая            
Срок представления: ежегодно до 1 мая, следующего за отчетным    
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева"    
Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз"
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
 
№ п/п Наименование показателей Ед-цы изм-я Предусмотрено в утвержденной тарифной смете  на  2017 год                     (с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.) Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 год Отклонение Причины отклонения
+; - %
I. Затраты на производство и предоставление услуг, всего тыс. тенге 34 982,5 56 804,5 21 822,0 62  
1. Материальные затраты, всего тыс. тенге 11 334,8 12 312,3 977,5 9  
  в том числе:       0,0    
1.1 сырье и материалы, всего тыс. тенге 487,0 558,2 71,2 15 В данную статью вошли затраты на материалы текущего ремонта электрооборудования. Сумма затрат составила 558,2 тыс.тенге, при утверждённом плане 1-го года реализации 487,0 тыс.тенге. Отклонение 71,2 тыс.тенге или 15%.   В связи с производственной необходимостью были проведены ремонтные работы электрооборудования собственными силами.
1.2 топливо тыс. тенге          
1.3  ГСМ тыс. тенге          
1.4 энергия  тыс. тенге 10 847,8 11 754,1 906,3 8 Фактические затраты на нормативно-технические потери электрической энергии в сетях филиала "Канал им.К.Сатпаева" (подстанции насосных станций №№ 13,16,17)  составили 11 754,1 тыс.тенге, при утвержденной сумме по 1 году реализации 10 847,8 тыс.тенге. Отклонение составляет 906,3 тыс.тенге или 8 %. Увеличение пропорционально росту объёмов потребления электрической энергии.
2 Затраты на оплату труда, всего тыс. тенге 2 853,0 7 337,3 4 484,3 157  
  в том числе:            
2.1  заработная плата тыс. тенге 2 596,0 6 616,8 4 020,8 155 Затраты по заработной плате составили 6 616,8 тыс.тенге, при утвержденной сумме 2 596,0 тыс.тенге, что выше на 155 % на сумму 4 020,8 тыс.тенге. Увеличение  в связи  с  ежегодным повышением минимального размера заработной платы на предприятии. В утвержденной тарифной смете среднемесячная заработная плата на 1 человека принята на уровне 54 093 тенге. Фактическая среднемесячная заработная плата за 2017 год составила 137 489 тенге. 
2.2         социальный налог,соц.отчисления тыс. тенге 257,0 720,5 463,5 180 Увеличение пропорционально росту фонда заработной платы
3. Амортизация тыс. тенге 12 070,0 19 753,1 7 683,1 64 В данную статью вошли затраты амортизации  электрооборудования, относящегося к услуге. Фактические затраты сложились в размере 19 753,2 тыс.тенге. По итогам реализации мероприятий по инвестиционной программе "Реконструкция (монтаж первичного оборудования (трансформаторов напряжения, тока) комплекса учёта электрической энергии на границе раздела балансовой принадлежности на подстанциях 220-110 кВ насосных станций филиала "Канал имени К.Сатпаева", произошло удорожание стоимости  основных средств.
4. Ремонт, всего тыс. тенге 8 060,7 16 408,0 8 347,3 104  
  в том числе:            
4.1 капитальный ремонт, не приводящий к     увеличению стоимости основных средств тыс. тенге 8 060,7 16 408,0 8 347,3 104 В связи с производственной необходимостью подрядной организацией выполнены работы по капитальному ремонту  трансформатора ТДТНГУ-20000кВА на ОРУ НС № 17 ПС 220/35/6кВ.
5 Прочие тыс. тенге 664,0 993,9 329,9 50  
  в том числе:            
5.1 выплаты, в случаях когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер тыс. тенге 480,0 455,0 -25,0 -5 Фактические затраты составили 455,0 тыс.тенге, при утверждённом плане 480 тыс.тенге, что ниже на 5% на сумму 25,0 тыс.тенге. Экономия в связи с уменьшением объемов ремонтных работ с выездом на место.
5.2 охрана труда тыс. тенге 184,0 197,6 13,6 7 В данную статью вошли затраты на спец.одежду, спец.обувь, спец.молоко,медосмотр, сок, мыло хозяйственное. Затраты на медосмотр, мыло хозяйственное и спец молоко сформированы по факту. Увеличение  по молоку за счет изменения  объемов работ с вредными условиями труда. На основании пункта № 4 приложения к коллективному договору работники  занятые на производстве с вредными условиями труда обеспечиваются спец.молоком в течении года. По  мылу хозяйственному  - изменение объемов,  медосмотру и спец.одежде - изменение стоимости. Фактические затраты составили 197,6 тыс.тенге, при утверждённом плане 184,0 тыс.тенге, что выше на 7% на сумму 13,6 тыс.тенге.  
5.3 материальная помощь на оздоровление  тыс. тенге   301,5 301,5   На основании положения об оплате труда и премировании работников РГП "Казводхоз" глава 28 "Оказание материальной помощи" п.5, согласно коллективного договора Предприятия на 2015-2018 г.г. в затраты включены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск. Фактические затраты составили 301,5 тыс.тенге.
5.4 отчисления ОСМС тыс. тенге   39,8 39,8   На основании Закона РК  "Об обязательном социальном медицинским страховании" с 1 июля 2017 г работодателем за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления в размере 1 процента от заработной платы. При подаче заявки на утверждение тарифных смет 2017 - 2021 г.г. данные затраты не были предусмотрены. Фактические затраты составили 39,8 тыс.тенге.
II Всего затрат тыс. тенге 34 982,5 56 804,5 21 822,0 62 Затраты  за 2017  год составили 56 804,5 тыс. тенге, при плане 1- года реализации 34 982,5 тыс. тенге., что выше на 62 % или в сумме 21 822,0 тыс.тенге.  в связи с увеличением фактических затрат
III Прибыль тыс. тенге   -21 770,3 -21 770,3   Убыток сложился в сумме 21770,3 тыс.тенге. Данный факт является следствием увеличения затрат.
IV Всего доходов тыс. тенге 34 982,5 35 034,2 51,7 0 Доход за 2017 года составил 35 034,2 тыс.тенге при утвержденной сумме 1-го года реализации 34 982,5 тыс.тенге. Выполнение 100 %.
V Объем оказываемых услуг тыс. кВтч 35 604,6 38 580,9 2 976,3 8 Фактические объемы потребления составили 38 580,9 тыс.кВтч. при утвержденном  плане 35 604,6 тыс.кВтч. Увеличение объёмов потребления электрической энергии промышленными предприятиями (ТОО "Разрез Молодёжный", ТОО "ПромСбытАстана и др.) 
VI Тариф (без НДС)  тг/ кВтч 0,98 0,91 -0,1 -7 Приказом ДАРЕМ РК по г.Астане от 13.12 2017 года № 173-ОД утвержден тариф на 1-й год реализации (01.01.2017г.-31.12.2017 г.) 0,98 тенге/кВтч.   Приказом ДАРЕМ по г. Астана № 53-ОД утверждён компенсирующий тариф с 01.07.2017 по 31.12.2017 г.в размере 0,83 тенге/кВтч.
VII Нормативно-технические потери % 2,84 2,84 0,0 0 Нормативно-технические потери утверждены в размере 2,84 %  или 1 011,17 тыс.кВтч. Фактические потери сложились в размере 2,84 %  или 1 095,7 тыс.кВтч. Сверхнормативных потерь нет.
тыс. кВтч 1 011,17 1 095,70 84,5 8
  Справочно:            
6 Среднесписочная численность работников кол-во 4 4 0    
  в том числе:       0    
6.1 производственного персонала кол-во 4 4 0    
6.2 административного персонала кол-во     0    
7 Среднемесячная заработная плата тенге 54 093 137 849 83 756    
  в том числе:       0    
7.1 производственного персонала -//- 54 093 137 849 83 756    
7.2 административного персонала -//-          



Страница:  1 Вперед

    О КАНАЛЕ     НОВОСТИ     ФОТОГАЛЕРЕЯ     ВАКАНСИИ       ПОКАЗАТЕЛИ       ДОСКА ПОЧЕТА       КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ