НОВОСТИ

Исполнение тарифной сметы по подаче воды по каналу за 2017 год

Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" РГП "Казводхоз"
Исполнение тарифной сметы по подаче воды по каналу за 2017 год
№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тариыной сметы	отклонение, тыс. тенге	Отклонение, %
							КУЭ
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе	тыс.тенге	9 369 420,00	8 421 767,90		39
1	Материальные затраты, всего в том числе	-//-	6 039 492	4 979 955		-8
1.1	сырье и материалы	-//-	420 452	332 759		-21
1.2	ГСМ	-//-	152 900	150 146		-2
1.3	топливо	-//-	2 557	3 379		32
1.4	энергия	-//-	5 463 583	4 493 671		-18
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	-//-	1 751 921	2 021 340		24
2.1	заработная плата	-//-	1 591 921	1 848 097		16
2.2	социальный налог	-//-	160 000	173 243		8
3	Амортизация	-//-	600 860	529 230		-12
4	Ремонт, всего в том числе	-//-	349 674	251 803		-28
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	349 674	251 803		-28
5	Прочие затраты, всего в том числе	-//-	106 799	131 286		0
5.1	выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер	-//-	65 877	72 825		11
5.2	затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обслед. энергооборудования	-//-	4 693	3 973		-15
5.3	дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы	-//-	717	672		-6
5.4	охрана труда и техника безопасности	-//-	35 512	53 817		52
6	другие затраты (необходимо расшифровать)	-//-	520 674	508 153		62
6.1	затраты на экологию	-//-	6 153	6 054		-2
6.2	налоги		139 890	141 903		1
6.3	командировочные расходы		15 000	23 279		55
6.4	прочие	-//-	119 990	160 390		34
6.5	коммунальные услуги на собственные нужды		239 641	176 528		-26
II	Расходы периода, всего	-//-	310 854	559 458		760
7	Общие и административные расходы, всего в том числе	-//-	310 854	559 458		760
7.1	сырье и материалы	-//-	9 354	11 653		25
7.2	заработная плата административного персонала	-//-	175 421	350 813		100
7.3	социальный налог	-//-	17 367	37 626		117
7.5.	услуги банка	-//-	3 585	4 809		34
7.6.	амортизация	-//-	29 346	37 304		27
7.7.	обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	-//-	8 594	9 519		11
7.8.	коммунальные услуги	-//-	6 688	6 692		0
7.9.	обслуживание оргтехники	-//-	1 727	1 683		-3
7.10.	командировочные расходы	-//-	6 500	8 419		30
7.11.	услуги связи	-//-	7 558	7 224		-4
7.12.	канцелярские товары	-//-	3 000	4 364		45
7.13.	налоги	-//-	11 733	11 724		0
8	Другие расходы, всего в том числе	-//-	29 981	67 629		379
8.1	обязательное страхование	-//-	20 167	32 027		59
8.2	подписка	-//-	658	509		-23
8.3	вывоз мусора	-//-	647	248		-62
8.4	консультационные  и аудиторские услуги	-//-	821	1 389		69
8.5	прочие	-//-	7 688	33 455		335
III	Всего затрат	-//-	9 680 274	8 981 226		-7
IV	Прибыль	-//-	501 095	866 551		0,00
V	Всего доходов	-//-	10 181 369	9 847 777		-3
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	446 942	425 917		-4,7
VII	Нормативные потери	%	28	26		0,00
		тыс.м3	176 170	153 150		0,00
VIII	Тариф (без НДС)		22,78	22,78		0,00
	Справочно:
	Среднесписочная численность работников, всего:	чел.	1 519	1 436
	в том числе:
	производственного персонала		1 381	1 298
	административного персонала		138	138
	Средняя заработная плата	тенге	96 958	127 606
	в том числе:
	производственного персонала		96 061	118 650
	административного персонала		105 931	211 844