НОВОСТИ

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии ПУЭ за 2017

Наименование субъекта: Павлодарское управление эксплуатации филиала "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии
наименование вида услуг (товаров, работ) субъекта естественной монополии
за 2017 год
№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смет	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	140 394,0	192 605,2	37
1	Материальные затраты, всего	-//-	90 862,0	133 069,6	46
	в том числе:
1.1	сырье и материалы	-//-	3 210,0	8 310,8	159
1.2	топливо	-//-	81 352,0	99 889,9	23
1.3	Электроэнергия	-//-	6 300,0	24 868,9	295
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	44 129,0	50 935,6	15
	в том числе:
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	40 154,0	46 092,5	15
2.2	социальный налог	-//-	3 975,0	4 843,1	22
3	Амортизация	-//-	3 558,0	3 527,7	-1
4	Ремонт, всего	-//-	0,0	0,0
	в том числе:
4.1.	капитальный ремонт не приводящий у увеличению стоимости основных средств
5	Прочие затраты, всего	-//-	1 845,0	5 072,3	175
	в том числе:
5.1	охрана труда и техника безопасности	-//-	634,0	1 075,5	70
5.2	обязательные профессиональные пенсионные взносы	-//-	1 211,0	1 430,9	18
5.3	материальная помощь на оздоровление	-//-		2 318,8
5.4	отчисления в фонд обязательного медицинского страхования	-//-		247,1
II	Всего затрат	тыс.тенге	140 394,0	192 605,2	37
III	Прибыль	-//-	0,0	-123 633,3
IV	Всего доходов	-//-	140 394,0	68 971,9	-51
	в том числе:
	население и сторонние организации			27 902,6
	производственные участки ПУЭ (собственные нужды)			41 069,3
V	Объемы оказываемых услуг	тыс.Гкал	63,588	31,381	-51
	в том числе:
	население и сторонние организации			12,705
	производственные участки ПУЭ (собственные нужды)			18,676
VI	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 207,87	2 196,19	-1
	Нормативно-технические потери	%	5,2	5,2	0
		Гкал	1 813,44	1 721,30	-5
VII	Себестоимость (без НДС)	тенге/Гкал		6 137,6	179
	Справочно:
6	Среднесписочная численность работников, всего	человек	41	40	-2
	в том числе:
	производственного персонала		41	40	-2
	административного персонала
7	Среднемесячная заработная плата	тенге	81 613	96 026	18
	в том числе:
	производственного персонала		81 613	96 026	18
	административного персонала