НОВОСТИ
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по отводу сточных вод ПУЭ за 2017
::2018-02-19::
Наименование субъекта: Павлодарское управление эксплуатации филиала "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | |||||
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по отводу сточных вод | |||||
наименование вида услуг (товаров, работ) субъекта естественной монополии | |||||
за 2017 год | |||||
№ п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, в % |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 9 927,0 | 14 997,1 | 51 |
1 | Материальные затраты, всего | -//- | 740,0 | 2 959,0 | 300 |
в том числе: | |||||
1.1 | Электроэнергия | -//- | 740,0 | 2 959,0 | 300 |
2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 8 446,0 | 10 551,8 | 25 |
в том числе: | |||||
2.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 7 685,0 | 9 550,3 | 24 |
2.2 | социальный налог | -//- | 761,0 | 1 001,5 | 32 |
3 | Амортизация | -//- | 332,0 | 312,8 | -6 |
4 | Прочие затраты, всего | -//- | 409,0 | 1 173,5 | 187 |
в том числе: | |||||
4.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 237,0 | 533,1 | 125 |
5.2 | обязательные профессиональные пенсионные взносы | -//- | 172,0 | 184,2 | 7 |
5.3 | материальная помощь на оздоровление | -//- | 404,7 | ||
5.4 | отчисления в фонд обязательного медицинского страхования | -//- | 51,5 | ||
II | Всего затрат | -//- | 9 927,0 | 14 997,1 | 51 |
III | Прибыль | -//- | -5 566,9 | ||
IV | Всего доходов | -//- | 9 927,0 | 9 430,2 | -5 |
в том числе: | |||||
население и сторонние организации | 7 704,9 | ||||
производственные участки ПУЭ (собственные нужды) | 1 725,3 | ||||
V | Объемы оказываемых услуг | тыс.м3 | 251,1 | 238,6 | -5 |
в том числе: | |||||
население и сторонние организации | 194,9 | ||||
производственные участки ПУЭ (собственные нужды) | 43,7 | ||||
VI | Тариф (без НДС) | тенге/м3 | 39,53 | 39,53 | 0 |
VII | Себестоимость (без НДС) | тенге/м3 | 62,85 | 23 | |
Справочно: | |||||
6 | Среднесписочная численность работников, всего | человек | 9 | 9 | 0 |
в том числе: | |||||
производственного персонала | 9 | 9 | 0 | ||
административного персонала | 0 | ||||
7 | Среднемесячная заработная плата, всего | тенге | 71 157 | 88 429 | 24 |
в том числе: | |||||
производственного персонала | 71 157 | 88 429 | 24 | ||
административного персонала | 0 |